Faktúry
Počet záznamov: 72332
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241049352024 | potrav.fólia, miska-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 91,26 € | 29.10.2025 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20251007602025 | stočné Tr.A.Hlinku 02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 8 369,20 € | 20.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007612025 | stočné Tr.A.Hlinku 02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 2 016,98 € | 20.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007622025 | stočné Nábr.Mládeže 02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 281,07 € | 20.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007632025 | stočné,vodné Tulipánova 02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 1 205,77 € | 20.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007642025 | stočné,vodné Štúrova 51- 02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 1 368,56 € | 20.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007652025 | stočné,vodné Tulipánova 02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 341,42 € | 20.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007662025 | stočné,vodné Zobor-DOBROPIS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 342,98 € | 20.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007672025 | stočné,vodné Zobor-DOBROPIS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 349,58 € | 20.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007682025 | stočné,vodné Zobor-DOBROPIS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 369,37 € | 20.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007692025 | stočné,vodné Zobor-DOBROPIS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 354,94 € | 20.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007702025 | stočné,vodné Tr.A.Hlinku 02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 7 049,88 € | 20.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007712025 | stočné,vodné Nábr.Mládeže 02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 508,03 € | 20.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007722025 | stočné,vodné Farská 24- 02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 295,84 € | 20.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007732025 | stočné,vodné Akademická 3- 02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 198,39 € | 20.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007482025 | propagačný materiál-INTERNÁ FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - Vydavateľstvo | 00397482 | 34,44 € | 19.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007492025 | PHM predlžovačka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | EMOS SK s.r.o. | 36392961 | 96,90 € | 19.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007502025 | propagačný materiál-INTERNÁ FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - Vydavateľstvo | 00397482 | 1 098,39 € | 19.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007512025 | ubytovanie ŠD A.B.-INTERNÁ FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - ŠD AB | 00397482 | 35,50 € | 19.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007522025 | nájom výukový poľov.revír r.2024-Dvorčany | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Dolnomestský komposesorát | 31872255 | 1 258,63 € | 19.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007532025 | nájom výukový poľov.revír 01/2025-Dvorčany | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Dolnomestský komposesorát | 31872255 | 107,82 € | 19.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007552025 | oprava ústredne EPS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ExNet s.r.o. | 44821743 | 713,40 € | 19.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007562025 | servis vozidla NR128LJ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CARS SERVICE | 44108672 | 430,50 € | 19.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007312025 | nájomné byt Mostná 8- 04/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PROSAP, s.r.o. | 45981779 | 239,00 € | 18.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007322025 | nájomné byt Hlboká 91- 04/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Službyt Nitra, s.r.o. - správca byt | 254,91 € | 18.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251007332025 | výučba v autoškole NI/1-628/2024/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Gabriela Záhorská | 52699081 | 490,00 € | 18.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007342025 | prenájom reklalmnej plochy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ActiveMedia Slovakia, s.r.o. | 46630601 | 688,80 € | 18.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007352025 | výučba v autoškole NI/1-387/2023/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Rodus Trans s.r.o. | 46155520 | 278,47 € | 18.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007362025 | výučba v autoškole NI/1-374/2023/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Igor Gavor | 53006372 | 585,80 € | 18.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007372025 | výučba v autoškole NI/1-390/2024/SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALU s.r.o. | 55288120 | 56,00 € | 18.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra |