Faktúry
Počet záznamov: 75700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241049352024 | potrav.fólia, miska-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 91,26 € | 29.10.2025 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20251041242025 | práčka Bosch | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nay a.s. | 35739487 | 442,80 € | 26.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041252025 | vložné Málek- INTERNÁ FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - FZKI | 00397482 | 369,00 € | 26.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041262025 | kontrola rozhlasu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DIDA, s.r.o. | 31724230 | 92,25 € | 26.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041272025 | kontrola EPS štvrťročná | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DIDA, s.r.o. | 31724230 | 405,90 € | 26.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041282025 | kontrola EPS a HSP štvrťročná | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DIDA, s.r.o. | 31724230 | 1 168,50 € | 26.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041292025 | labor.pomôcky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | EUROLAB LAMBDA a.s. | 35869429 | 3 832,20 € | 26.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041302025 | administratívne služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Nora Haring | 56698755 | 1 350,00 € | 26.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041312025 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 306,25 € | 26.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041322025 | datalogger | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PHYSICUS s.r.o. | 47439351 | 1 599,00 € | 26.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041332025 | syntet.vzduch | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 83,69 € | 26.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041342025 | maliarske služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | OPTIPA STAV s.r.o. | 55569676 | 109,47 € | 26.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041352025 | pekárenské suroviny | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Fine Bakery s.r.o. | 45581045 | 1 895,67 € | 26.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041362025 | letenky- Massanyi | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FLY Travel | 35871784 | 964,00 € | 26.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041372025 | oprava defektu NR876IC | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 15,40 € | 26.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041382025 | poštové služby 08/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 766,60 € | 26.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041392025 | kancelár.tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ŠEVT a.s. | 31331131 | 1 197,87 € | 26.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041402025 | kancelár.tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ŠEVT a.s. | 31331131 | 131,71 € | 26.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041412025 | PC Lenovo IdeaCentre AIO | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 921,15 € | 26.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041422025 | servis tlačiarne SHARP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 38,09 € | 26.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041432025 | rekonš.podhľadu-prízem.budovy ÚZ FZKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BJM STAV s.r.o. | 52984851 | 4 366,38 € | 26.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041012025 | montáž vzduchotechniky-Kreatívne centrum | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Klimak | 36545198 | 56 895,87 € | 25.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041192025 | tabuľa | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 86,10 € | 25.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041202025 | čist.,hygien.tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 243,70 € | 25.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041222025 | objektív Samyang AF24mm | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AQT s.r.o. | 36042234 | 365,50 € | 25.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251040702025 | rozkladací stan | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MUTTON s.r.o. | 36656020 | 302,01 € | 24.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251040712025 | ntb Lenovo IPS3 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 708,47 € | 24.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251040722025 | baliaci tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Zalapack 96 Kft | 417,45 € | 24.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251040752025 | vložné- Horák | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | C&H Asesorias SPA | 258,13 € | 24.09.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251040762025 | vložné- Igaz | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | C&H Asesorias SPA | 258,13 € | 24.09.2025 | 27.08.2025 | Faktúra |