Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241038712024 | FMEO kancelárske vybavenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 203,40 € | 30.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038812024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 200,00 € | 30.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038982024 | FF tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 165,00 € | 30.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038652024 | boxovací trenažér | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 2 390,00 € | 29.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039142024 | koberec | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INTERIER INVEST s.r.o. | 36190381 | 215,76 € | 29.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038672024 | lekárske prehliadky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Služby pre zdravie v prácí, s.r.o. | 36786365 | 868,00 € | 29.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038382024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 660,00 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038512024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská Akademická Asociácia pre | 52748201 | 360,00 € | 29.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038552024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 330,00 € | 29.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038642024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 330,00 € | 29.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038972024 | Poradensko-konzult.služby PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | RNDr. Leonard Bučko - CompRock | 31291317 | 750,00 € | 29.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038922024 | odborné prehliadky kotlov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Stanislav Vaňo | 40290221 | 150,00 € | 29.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038932024 | odborné prehliadky kotlov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Stanislav Vaňo | 40290221 | 250,00 € | 29.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038942024 | odborné prehliadky kotlov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Stanislav Vaňo | 40290221 | 154,00 € | 29.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038952024 | odborné prehliadky kotlov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Stanislav Vaňo | 40290221 | 434,00 € | 29.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038962024 | odborné prehliadky kotlov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Stanislav Vaňo | 40290221 | 326,00 € | 29.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039402024 | odborné prehliadky kotlov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Stanislav Vaňo | 40290221 | 474,00 € | 29.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038622024 | fa.za školenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Únia nevidiacich a slabozrakých | 00683876 | 300,00 € | 29.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038562024 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 343,61 € | 29.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038532024 | FF kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 260,50 € | 29.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038522024 | FF tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 95,00 € | 29.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038632024 | fa.za kurz | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | IPčko, občianske združenie | 42261791 | 380,00 € | 29.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039282024 | Nákup odb.lit. PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 53,24 € | 29.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039302024 | Nákup odb.lit. PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 72,61 € | 29.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038572024 | FF kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 29,94 € | 29.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038582024 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 143,86 € | 29.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038592024 | oprava výťahov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 34,92 € | 29.10.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038912024 | odborné prehliadky a skúšky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 818,00 € | 29.10.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039562024 | GTF - KEGA Petro catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 375,00 € | 29.10.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038842024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 12,61 € | 29.10.2024 | 06.12.2024 | Faktúra |