Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241042682024 | multifunkčné zariadenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 1 536,00 € | 07.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040282024 | Fa za tovar | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 2 908,80 € | 07.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040882024 | FZO repre Erasmus+ BIP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 56,71 € | 07.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039972024 | FF oprava tlačiarne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 58,80 € | 07.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041002024 | FF tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 118,80 € | 07.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040512024 | vyúčtovanie el. energie ŠJ PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 285,28 € | 07.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040532024 | vyúčtovanie el. energie ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 376,77 € | 07.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040542024 | vyúčtovanie el. energie VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 203,55 € | 07.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040552024 | vyúčtovanie el. energie PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 820,18 € | 07.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040562024 | vyúčtovanie el. energie FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 374,40 € | 07.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040572024 | vyúčtovanie el. energie Z. Šírava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 41,18 € | 07.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040582024 | vyúčtovanie el. energie FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 258,58 € | 07.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040592024 | vyúčtovanie el. energie GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 87,81 € | 07.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040602024 | vyúčtovanie el. energie PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 33,47 € | 07.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040612024 | PC, monitor, tlačiareň - Felix | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 2 610,00 € | 07.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040762024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 145,32 € | 07.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040752024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 80,29 € | 07.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040662024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 67,51 € | 07.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040522024 | vyúčtovanie el. energie Pod kalváriou 33 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 51,46 € | 07.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042762024 | Fa za stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KP Techmont s.r.o. | 0036509949 | 5 033,99 € | 07.11.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241042752024 | Fa za stavebné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SYTIQ a.s. | 52286843 | 593 870,78 € | 07.11.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241040852024 | strava študentov 10/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 18 582,00 € | 06.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040862024 | strava študentov 10/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 8 116,00 € | 06.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039462024 | vývoz odpadu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | EL-TRANS Prešov, s.r.o. | 44586213 | 150,00 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039492024 | FMEO Zhotovenie medailí | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Victoria Art s.r.o. | 53919751 | 628,80 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039622024 | plyn VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 38 649,00 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039642024 | plyn PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 5 993,00 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039532024 | fa.za servis Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 165,31 € | 06.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039552024 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 56,07 € | 06.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039852024 | Napálenie zborníka na CD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 405,00 € | 06.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra |