Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241039892024 | tonery FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 356,80 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039232024 | prenajom priestorov RCPU BJ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ATLANTIC Slovakia, s.r.o. | 36494992 | 380,00 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039312024 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ATLANTIC Slovakia, s.r.o. | 36494992 | 50,00 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039502024 | FF catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 570,00 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040742024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 228,20 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039572024 | GTF - KEGA Petro ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 220,00 € | 05.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039592024 | GTF - KEGA Kardis K. údržba softvéru | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ACREA SR, spol. s.r.o. | 45457071 | 670,80 € | 05.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039452024 | FZO poplatok za uverej.článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DJ Studio - Dariusz Jasinski | 159,00 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040952024 | telef. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,20 € | 05.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041062024 | FF počítač, notebook | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BARDSOFT, s. r. o. | 55800815 | 1 700,00 € | 05.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040982024 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 415,04 € | 05.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040912024 | FF kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 59,88 € | 05.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040892024 | FF kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 59,88 € | 05.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040832024 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 401,96 € | 05.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039222024 | inzercia SME | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 780,00 € | 05.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039352024 | PKS pranie bielizne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 74,12 € | 05.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039512024 | FF občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 682,40 € | 05.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039872024 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Společnost pro cirkevné právo | 62934121 | 30,00 € | 05.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040422024 | FZO telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 65,04 € | 05.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040872024 | FZO cest.lístky ERASMUS+ BIP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 42,00 € | 05.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040692024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 121,99 € | 05.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040682024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 30,36 € | 05.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039362024 | GKS pranie posteľnej bielizne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 141,36 € | 05.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039182024 | nábytok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NABIMEX .r.o. | 36022331 | 3 562,27 € | 05.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040772024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 182,88 € | 05.11.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241039072024 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PORADCA PODNIKATEĽA, spol s. r. o. | 31592503 | 176,89 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039412024 | dodávka tepla a vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 3 153,42 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039002024 | Tlač.služby PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 259,00 € | 04.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039022024 | fa.za PHM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 862,24 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039122024 | Ubytovacie služby PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Študentský domov a jedáleň PU | 17070775 | 16,50 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra |