Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241039632024 | zámočnícky materál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 2,44 € | 06.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040402024 | GTF - KEGA Slivka poplatok za ISBN | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KUD APOKALIPSA | 35004657 | 700,00 € | 06.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039612024 | vodné a stočné VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 3 889,94 € | 06.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039652024 | ŠJ PKS - balíček Naša Strava.sk | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039822024 | FMEO nápalenie zborníka na CD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 600,00 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039982024 | FMEO vložné na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pro Enviro n.o. | 35582987 | 250,00 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040042024 | fa.za opravu potrubia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UNISTAV,s.r.o. | 17147387 | 525,89 € | 06.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039932024 | FA za údržbu programu publ. čin. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CEIT s.r.o. | 31318851 | 1 960,00 € | 06.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041332024 | FMEO vložné na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pro Enviro n.o. | 35582987 | 80,00 € | 06.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042482024 | FZO odborná literatúra KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 63,85 € | 06.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039602024 | mesačný poplatok 11/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ANETE SR,s.r.o. | 35792027 | 623,22 € | 06.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040842024 | FZO chemikálie ERASMUS BIP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mikrochem Trade spol. s r. o. | 35948655 | 71,34 € | 06.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041322024 | FZO prenájom bowl.dráh ERASMUS+ BIP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | LINEAS, s.r.o. | 31692923 | 130,00 € | 06.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041872024 | FZO oprava kopír.stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 55,08 € | 06.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043722024 | FZO výroba a montáž infor.tabule | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Štempeľ trade s r.o. | 31672132 | 169,20 € | 06.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042952024 | FZO catering.služby KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 500,00 € | 06.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043022024 | FZO kancelársky papier KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 248,00 € | 06.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040722024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Marián Macko | 30293529 | 302,50 € | 06.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040672024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 260,17 € | 06.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042212024 | ŠJ čistiae potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 741,71 € | 06.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039272024 | catering FMEO Vedecká rada | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 199,20 € | 05.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039342024 | catering ERASMUS+BIP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 35,85 € | 05.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040442024 | závesy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ABIZOL CORPORATION s.r.o. | 28660871 | 555,42 € | 05.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039862024 | catering k workshopu30.výročie Kat. turizmu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 119,00 € | 05.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039162024 | čistenie kanalizácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MP KANAL service,s.r.o. | 45965838 | 224,16 € | 05.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039172024 | odborné prehliadky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Stanislav Vaňo | 40290221 | 430,00 € | 05.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040032024 | slávnostný obed k 30. výročiu KTHM-PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hotelová akadémia | 162191 | 802,80 € | 05.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039212024 | fa.za servis 10/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 165,60 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039292024 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 19 774,02 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039882024 | tonery FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 178,20 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra |