Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241042702024 | tel poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 11,20 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039322024 | Nákup tonerov PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 382,48 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040702024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 17,60 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040782024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 309,71 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040792024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 123,46 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039442024 | FF mobilné hovory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,80 € | 04.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042722024 | tel poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 37,64 € | 04.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042712024 | tel poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 27,08 € | 04.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039262024 | FF refundácia cestovných nákladov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UMB V Banskej Bystrici | 30232295 | 27,70 € | 04.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039392024 | inštalácia automat. závor FŠ, VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Danielsson s.r.o | 47594373 | 12 006,00 € | 04.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039732024 | FZO dotykový interaktívny monitor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 1 416,00 € | 04.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040452024 | FZO pranie prádla 10/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 91,02 € | 04.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043882024 | tlač PTZ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 114,00 € | 04.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241049702024 | FF oprava klimatizácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BIELEK s.r.o. | 50793241 | 385,00 € | 01.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241049712024 | FF oprava klimatizácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BIELEK s.r.o. | 50793241 | 362,00 € | 01.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241049732024 | FF oprava klimatizácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BIELEK s.r.o. | 50793241 | 168,00 € | 01.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241049752024 | FF oprava klimatizácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BIELEK s.r.o. | 50793241 | 311,00 € | 01.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038802024 | preprava osôb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jaroslav Štofan | 35276100 | 240,00 € | 30.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039152024 | *0008*genetická súprava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. | 68081766 | 750,00 € | 30.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040462024 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 330,00 € | 30.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038742024 | oprava telek. liniek | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Ivan Baláž - IBE SERVICE | 10668063 | 595,20 € | 30.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038752024 | odborné prehliadky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 664,80 € | 30.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038762024 | tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 319,60 € | 30.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038782024 | hasiace prístroje - servis | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 6 798,84 € | 30.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039202024 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Centrum vedecko-technických informá | 151882 | 14,00 € | 30.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038722024 | FMEO kancelárske vybavenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 296,60 € | 30.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038882024 | obalový materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peritech, s.r.o. | 44894058 | 326,74 € | 30.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038902024 | konferenčný popl. Scholtz | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 160,00 € | 30.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038992024 | FMEO vložné na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská Akademická Asociácia pre | 52748201 | 90,00 € | 30.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039902024 | mobilny telefon FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | IRDistribution, a. s. | 35872110 | 294,00 € | 30.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra |