Faktúry
Počet záznamov: 78327
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241040022024 | fa.za výrub stromu na PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CEDERS s.r.o. | 51141493 | 4 750,00 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040092024 | fa.za hyg.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 367,87 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040102024 | fa.za hyg.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 157,78 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040122024 | fa.za hyg.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 159,02 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040132024 | fa.za hyg.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 315,58 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040142024 | fa.za hyg.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 350,23 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040152024 | fa.za hyg.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 670,78 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040162024 | fa.za hyg.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 208,49 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040172024 | fa.za hyg.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 114,53 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040182024 | fa.za hyg.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 32,09 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040192024 | fa.za hyg.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 25,97 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040202024 | fa.za hyg.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 183,84 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040212024 | fa.za hyg.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 419,35 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040222024 | fa.za hyg.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 225,77 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041662024 | ochranné prac. prostriedky - včelár | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PYROKOMPLET s r.o. | 36281280 | 217,12 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039912024 | fa.za ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hotel DUKLA, a.s. Prešov | 36482293 | 436,50 € | 07.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039922024 | fa.za ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Antonio, s.r.o. | 36472212 | 387,00 € | 07.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040482024 | webhosting | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 617,16 € | 07.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040492024 | vyúčtovanie plynu VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 180,50 € | 07.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040392024 | fa.za vešiak | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK | 54221315 | 30,98 € | 07.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040802024 | FF kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 89,82 € | 07.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040812024 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 188,66 € | 07.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041272024 | Nákup kanc.papier PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 149,70 € | 07.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041072024 | FF set klavesnica a myš | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 69,60 € | 07.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041052024 | FF tlačiareň | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 264,00 € | 07.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041042024 | FF tablet, pero | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 930,00 € | 07.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041032024 | FF reproduktor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 114,00 € | 07.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041022024 | FF tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 294,00 € | 07.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041012024 | FF tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 744,20 € | 07.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040962024 | FF kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 119,76 € | 07.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra |