Faktúry
Počet záznamov: 64425
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241045902024 | čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 1 772,64 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045992024 | Odborné prehliadky a skúšky plynových hor | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. | 51110466 | 90,00 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046012024 | Odborné prehliadky a skúšky plynových hor | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. | 51110466 | 90,00 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046082024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 42,72 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046152024 | Optoma projektor | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 430,80 € | 29.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046162024 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 598,80 € | 29.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046172024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 382,85 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046182024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 151,68 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046192024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 255,60 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046202024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 237,47 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046262024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 180,67 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046272024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 58,53 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046282024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 48,96 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046292024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 322,47 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046302024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 55,20 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046312024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 108,48 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046322024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 77,52 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046332024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 37,44 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046342024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 74,88 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046352024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 56,16 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046382024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 223,66 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046392024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 27,80 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046402024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 114,86 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046412024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 40,90 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046422024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 278,20 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046432024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 72,58 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046452024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 110,02 € | 29.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045962024 | Monitoring médií | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Monitora s.r.o. | 47242396 | 120,00 € | 29.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045982024 | Pranie VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 279,95 € | 29.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046052024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LZ TRADEMARK, s.r.o. | 47972297 | 194,56 € | 29.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra |