Faktúry
Počet záznamov: 66708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251024602025 | Zemný plyn Palisády 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3,00 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024832025 | Servis BL 532 EV | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 137,01 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024842025 | Servis BA 834 TJ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 54,86 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024852025 | Servis BA 834 TJ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 422,80 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024862025 | Servis BA 776 XI | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 789,48 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024872025 | Servis BL 084 FG | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 118,82 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024882025 | Servis BA 776 XI | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 1 288,45 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024982025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 122,75 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025002025 | Pranie a žehlenie VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RIO-IPO | 34120629 | 371,83 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025012025 | Komplexný servis výťahov VIRT 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 40,00 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025022025 | Komplexný servis výťahov S4 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 79,00 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025062025 | Pracovné odevy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 771,84 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025302025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 125,77 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025312025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 42,71 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024992025 | poháre, šálky + doprava | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | IKEA | 35849436 | 260,00 € | 04.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025072025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 18,21 € | 04.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025172025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 1 193,02 € | 04.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025182025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 143,47 € | 04.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025862025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 15,35 € | 04.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025162025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 47,59 € | 04.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025082025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 11,57 € | 04.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025402025 | telekomunikačné služby - mobily 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 427,99 € | 04.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025412025 | telekomunikačné služby - PL 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 419,17 € | 04.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025422025 | telekomunikačné služby - internet 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 607,62 € | 04.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024592025 | Zemný plyn PV 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 190,00 € | 04.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024912025 | Prístup k web. stránke CHATGPT.com | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OpenAI, LLC | 169,75 € | 04.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251024922025 | Prístup k web. stránke CHATGPT.com | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OpenAI, LLC | 169,75 € | 04.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251024392025 | oprava fotokop.strojov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TREND SLOVAKIA | 35787414 | 232,22 € | 03.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024432025 | tyčový mixér MX 42 S vrátane dopravy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 236,04 € | 03.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024802025 | Odvoz a likvidácia bio odpadu bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EKOHEAT, s.r.o. | 46023909 | 44,28 € | 03.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra |