Faktúry
Počet záznamov: 64315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001982025 | Konf. popl. Mgr. Kalaš | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | INFO-CONNECT A/S | 19756289 | 197,02 € | 21.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000582025 | Spiatočná letenka Viedeň - Brusel | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 547,90 € | 21.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000612025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 145,51 € | 21.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000942025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,39 € | 21.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000562025 | kuriérske služby Egypt - Ing. Staňo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FedEx Express Slovakia s.r.o. | 31351603 | 49,81 € | 21.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000542025 | Jednosmerná letenka Viedeň - Paríž a späť | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 486,20 € | 21.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000492025 | oprava fotokop.strojov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TREND SLOVAKIA | 35787414 | 118,33 € | 21.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001762025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 89,25 € | 21.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001772025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 8,60 € | 21.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000522025 | Členský poplatok CRANET 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | The Pennsylvania State University | 533,15 € | 21.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000502025 | Webinár doc Mucha | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Tools4F, s.r.o. | 28826809 | 80,00 € | 21.01.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000512025 | Členský poplatok EFMD 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EFMD | 6 688,00 € | 21.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000482025 | prenájom pozemku 1. - 3. 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská plavba a prístavy | 35705671 | 4 531,04 € | 20.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002392025 | Letenky Košice-Wroclaw a späť | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 419,94 € | 20.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000432025 | Členský poplatok 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Zväz obch.a cest.ruchu | 30808839 | 300,00 € | 20.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000462025 | Členký poplatok ČMS 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Česká marketingová spoločnosť | 00499447 | 79,16 € | 20.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000452025 | Zmena cien k 1.1.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COMINFO | 63482576 | 120,00 € | 20.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002402025 | Letenky Budapešť - Dortmund a späť | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 348,00 € | 20.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001542025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 300,75 € | 20.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001392025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 33,69 € | 20.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001342025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 798,69 € | 20.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001182025 | vodné, stočné EU Dolnoz. 1.-18.1.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4 873,52 € | 20.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001962025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 224,10 € | 18.01.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002072025 | Školenie O. Blanchard | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AESIS B.V. | 1 570,00 € | 17.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001272025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 60,11 € | 17.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001592025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 47,15 € | 17.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001602025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 66,04 € | 17.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001752025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 43,43 € | 17.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000382025 | SILC - osoby a domácnosti | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Český štatistický úrad | 00025593 | 118,96 € | 16.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000392025 | kuriérske služby - Ing. Staňo India | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TNT Expres Worldwide spol. s r.o. | 31351603 | 74,23 € | 16.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra |