Všetky dokumenty
Počet záznamov: 107318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500047858 | Inzertné služby a publikovanie článkov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | 60,52 € | 28.05.2025 | 01.06.2025 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Objednávka | |||
| 4500047859 | Služby spojené so zabezp. lístkov leteck | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 517,98 € | 28.05.2025 | 01.06.2025 | Viera Martišková | Objednávka | ||||
| 4500047860 | Komplexný servis, údržba, oprava výťahov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PROFI Výťahy s.r.o. | 47519045 | 1 191,87 € | 28.05.2025 | 02.06.2025 | Miriam Mitrová | tajomník PHF | Objednávka | |||
| 4500047987 | Konferenčné poplatky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MALTON LONDON LTD | 14354904 | 405,00 € | 28.05.2025 | 07.06.2025 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 20251018562025 | Konf. popl. Prof. Daneshjo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NTS po MASHINOSTROENE | 150,00 € | 28.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018572025 | Konf. popl. 28. - 30.5. Nová Lehota | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská spoločnosť pre operačný v | 30853559 | 350,00 € | 28.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018582025 | Konf. popl. Ing. Reiff | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EIDIKOS LOGARIASMOS | 490,00 € | 28.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018542025 | Limitovaný print Ekonomickej Univerzity | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratiska, s.r.o. | 48077844 | 225,00 € | 28.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018552025 | výroba pečiatky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alamex s.r.o. | 43885071 | 31,98 € | 28.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018592025 | vstupenky na hrad Devín | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Múzeum mesta Bratislava | 00179744 | 62,00 € | 28.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 4500048077 | publikovanie vedeckých článkov v periodi | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Springer Customer Service Cent | 1 545,00 € | 28.05.2025 | 07.06.2025 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Objednávka | ||||
| 20251018482025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 71,76 € | 28.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018492025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 10,77 € | 28.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018502025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 460,97 € | 28.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018652025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 231,77 € | 28.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018672025 | Členský poplatok Konzorcium VŠ SR 25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Konzorcium slovenských vysokých škô | 53532040 | 5 000,00 € | 28.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018522025 | papierové utierky + zásobníky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 246,24 € | 28.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018462025 | Večera v Leberfinger | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Leberfinger s. r. o. | 35739088 | 1 290,59 € | 28.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018662025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 425,63 € | 28.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018472025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 280,42 € | 28.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra |