Všetky dokumenty
Počet záznamov: 107232
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251018372025 | Kontrola EPS Vila HP 5/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 49,20 € | 27.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018362025 | Kontrola EPS Ekonóm 5/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 98,40 € | 27.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018352025 | Kontrola EPS S8 5/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 49,20 € | 27.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018342025 | Kontrola EPS ŠD HP 5/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 98,40 € | 27.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018392025 | Konf. popl. Ing. Šlampiaková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UNIWERSYTET WSB | 225,00 € | 27.05.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018682025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 58,91 € | 27.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018422025 | Konf. popl. Zelinová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU | 525,00 € | 27.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500047832 | Vodoinštalačný,zámočnícky,hutný materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KriMus | 31351166 | 2 831,18 € | 26.05.2025 | 30.05.2025 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500047836 | Výroba pečiatok a zhotovenie kľúčov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alamex s.r.o. | 43885071 | 31,98 € | 26.05.2025 | 30.05.2025 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500047829 | Výstavnícke služby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MP-Soft.a.s. | 44014040 | 16 000,00 € | 26.05.2025 | 31.05.2025 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Objednávka | |||
| 20251018262025 | Konf. popl. Ing. Bolek | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | IBIMA | 715,00 € | 26.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018292025 | Konf. popl. Ing. Janikovičová, Barteková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BCSS, s.r.o. | 36338931 | 793,35 € | 26.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018722025 | Konf. popl. Ing. Rehák | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ANTANA PCO, d.o.o. | 280,00 € | 26.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500048027 | Konferenčné poplatky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Udekom Center for Knowledge | 67639570 | 153,00 € | 26.05.2025 | 05.06.2025 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 20251018242025 | Likvidácia odpadu vrátane prepravy VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Fidelity Trade, s.r.o. | 50254081 | 1 845,00 € | 26.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018272025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 10,50 € | 26.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018442025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 172,55 € | 26.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018252025 | Konf. popl. ESN Žilina 30.5. - 1.6.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Erasmus Student Network Slovakia | 42300509 | 240,00 € | 26.05.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018452025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 215,40 € | 26.05.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018432025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 87,68 € | 26.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra |