Všetky dokumenty
Počet záznamov: 102118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241035992024 | Dodávka el. en. Palisády Relax 24, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 23,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036002024 | Dodávka el. en. Palisád Byt 24, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 19,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036032024 | Dodávka el. en. Palisády Výuka 24, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 35,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036062024 | Dodávka el. en. Dolnozemská 1, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 38 103,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036072024 | Dodávka el. en. Trnavská 31, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 402,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036092024 | Dodávka el. en. Palisády 22, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 343,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036102024 | Dodávka el. en. Jarabá 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 2 185,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036112024 | Dodávka el.en. UP Pokrok HS 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 917,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036122024 | Dodávka el. en. UZ Virt 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 381,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036132024 | Dodávka el. en. VZ Virt 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 189,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036152024 | Dodávka el. en. UZ Konventná 1 Byt 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 130,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036162024 | Dodávka el.en. SZ Konventná 1 Kuch.10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 556,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036172024 | Dodávka el. en. ŠD Ekonóm 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 5 204,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036182024 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 487,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036192024 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 163,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036202024 | Dodávka el. en. ŠD Prok.Veľ.HP 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9 408,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036212024 | Vyúčt. el. en. ŠD Ekonóm 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 959,39 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036232024 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 8, 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 960,63 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036242024 | Vyúčt. el. en. VZ Virt 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 366,51 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035902024 | konferenčný poplatok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská spoločnosť pre | 36069485 | 180,00 € | 07.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra |