Všetky dokumenty
Počet záznamov: 105895
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500047346 | Výstavné panely | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 1 161,61 € | 21.03.2025 | 25.03.2025 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Objednávka | |||
| 4500047348 | Vstupenky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Treasure Hunt s.r.o. | 05497230 | 830,00 € | 21.03.2025 | 25.03.2025 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Objednávka | |||
| 4500047349 | Klimatizačné zariadenie a vzduchotechnic | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AquaHeat s.r.o. | 47608927 | 3 357,90 € | 21.03.2025 | 25.03.2025 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500047343 | pranie a chemické čistenie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | 44798695 | 189,64 € | 21.03.2025 | 28.03.2025 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 20251009302025 | Webinár pre OVO | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 89,00 € | 21.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500047513 | Konferenčné poplatky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NOMAGO Mobility d.o.o. | 300,00 € | 21.03.2025 | 31.03.2025 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | ||||
| 20251009562025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 921,30 € | 21.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009312025 | Spiatočné letenky Bratislava - Istanbul | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 584,68 € | 21.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009352025 | Toner | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 61,50 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009362025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 36,90 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009392025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 295,20 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009402025 | Toner | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 67,65 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009412025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 396,06 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009422025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 152,52 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009442025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 560,21 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009452025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 196,80 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009462025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 201,72 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009472025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 378,84 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009482025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 205,41 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009662025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 25,41 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra |