Všetky dokumenty
Počet záznamov: 105895
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009042025 | Letenky Viedeň VIE - Barcelona BCN - | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 2 104,62 € | 20.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009062025 | Spiatočná letenka Brusel - Viedeň | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 287,37 € | 20.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009092025 | Konf. popl. Ing. Rehák | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MB Mokslinės leidybos deimantas | 420,00 € | 20.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009002025 | Dod. tepel energie S8 - Vyúčtov. za r 2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 8 685,41 € | 20.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009012025 | Dod. tepel energie S4 - Vyúčtov. za r 2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 9 046,13 € | 20.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009152025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 112,91 € | 20.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009182025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 183,27 € | 20.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009192025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 60,15 € | 20.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009022025 | Ochranné sklá na iPhony | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 135,01 € | 20.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009032025 | Spiatočná letenka Viedeň - Nice | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 188,76 € | 20.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009052025 | Spiatočná letenka Gdansk -Bratislava | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 111,82 € | 20.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009082025 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 49,86 € | 20.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009112025 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 58,41 € | 20.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009122025 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 190,12 € | 20.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009162025 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 374,05 € | 20.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009172025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 344,28 € | 20.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009202025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 67,04 € | 20.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009102025 | knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 15,68 € | 20.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009142025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 470,59 € | 20.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009222025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 38,41 € | 20.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra |