Všetky dokumenty
Počet záznamov: 102736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20131000012013 | fa za spotr. tovar | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TATRACHEMA v.d. | 31434193 | 44,16 € | 17.01.2013 | 21.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000022013 | servis výťahov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 759,72 € | 31.01.2013 | 01.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000032013 | elektrina CTVŠ 2/2013 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAGNA E.A | 35743565 | 213,23 € | 01.02.2013 | 22.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000042013 | eletrina Palisady 02/2013 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAGNA E.A | 35743565 | 37,72 € | 01.02.2013 | 22.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000052013 | UPC Káblová televízia 1/13 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UPC SLOVAKIA | 35971967 | 12,80 € | 02.02.2013 | 17.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000062013 | BBS elektrina 2/2013 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAGNA E.A | 35743565 | 313,75 € | 01.02.2013 | 22.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000072013 | tovar pre bufety | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 24,44 € | 14.01.2013 | 22.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000082013 | tovar bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BOD | 31361480 | 25,12 € | 18.01.2013 | 21.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000092013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 69,84 € | 14.01.2013 | 22.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000102013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 878,80 € | 10.01.2013 | 21.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000112013 | tovar pre bufety | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 488,15 € | 21.01.2013 | 21.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000122013 | tovar bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 791,64 € | 14.01.2013 | 21.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000132013 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 380,28 € | 09.01.2013 | 22.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000142013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 84,16 € | 20.01.2013 | 01.03.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000152013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COCA-COLA HBC s.r.o. | 31340628 | 1 104,84 € | 11.01.2013 | 22.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000162013 | materiál pre bufety | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZDRUŽENIE ZEMIAK s.r.o. | 35951036 | 26,40 € | 16.01.2013 | 22.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000172013 | material pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 66,92 € | 16.01.2013 | 22.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000192013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 146,83 € | 14.01.2013 | 21.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000202013 | Tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 231,94 € | 10.01.2013 | 22.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000212013 | tovar pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | JOZEF ČMEHÝL | 17547521 | 6,60 € | 14.01.2013 | 21.02.2013 | Faktúra |