Faktúry
Počet záznamov: 11403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241007422024 | Tlač propagačných materiálov ARTORIUM 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 500,00 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007642024 | Nastavenie núdz.komunkácie z kabíny výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LIFT SERVIS Levices.r.o. | 48327964 | 60,00 € | 06.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007392024 | Redakcia propagačných materiálov ARTORIUM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Michal Ditte | 56053916 | 400,00 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007402024 | Grafické spracov. vizuálnych prvkov ARTORIU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Michal Ditte | 56053916 | 207,00 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007412024 | Tlač propagačných materiálov ARTORIUM 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 418,94 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007442024 | Organiz. tech. zabezp. festivalu ARTORIUM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.Marek Štrajánek | 55149316 | 250,00 € | 06.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007452024 | Prenájom techniky ARTORIUM 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Pôtoň | 36109185 | 80,00 € | 06.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007262024 | Poistenie zodp. za škodu BB356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Komunálna poisťovňa a.s | 31595545 | 176,10 € | 06.11.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007212024 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 110,00 € | 05.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007232024 | Porez guľatiny - katedra sochárstva | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LB - DREVEX s.r.o. | 36646873 | 653,04 € | 05.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007252024 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 05.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007222024 | Materiál na zabezp vyučov.procesu-pojivo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAND TEAM s.r.o. | 25340441 | 316,00 € | 05.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007242024 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 871,76 € | 05.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007162024 | Polygrafické náklady na propagač.materiály | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sopka s.r.o. | 35791853 | 100,00 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007182024 | Predplatné PREMIUM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 149,00 € | 04.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007192024 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 363,38 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007202024 | Ryhovací stroj CM350 - 350mm | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Bureš - Full Servis | 36910813 | 148,92 € | 04.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007142024 | Ubytovanie účinkujúcich v rámci projektu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hotel Národný dom, s.r.o. | 36018384 | 120,00 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007152024 | Ubytovanie účinkujúcich v rámci projektu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hotel Národný dom, s.r.o. | 36018384 | 236,00 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007562024 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 141,60 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007172024 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 483,00 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007552024 | Notebooky ASUS, projektory ACER | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 16 282,80 € | 04.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007082024 | Prezutie pneu BB154FZ,BB964BM,BB356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 114,24 € | 30.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007092024 | Ubytovacie služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Tatry mountain resorts a.s. | 31560636 | 108,50 € | 30.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007102024 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 19,20 € | 30.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007272024 | Dodávka a montáž bleskozvodu - IDM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MONT ELEKTRO a.s. | 36031178 | 1 235,37 € | 30.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007282024 | Dodávka a montáž bleskozvodu - IDM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MONT ELEKTRO a.s. | 36031178 | 5 847,67 € | 30.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007052024 | Vývoz kontajnerov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 682,90 € | 29.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007062024 | Služby pre projekt BIP Filmmakers | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | 100 názorov | 42254132 | 4 600,00 € | 29.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007072024 | Seminár - Mzdy a personalistika | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 98,00 € | 29.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra |