Faktúry
Počet záznamov: 11403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241008572024 | Catering k podujatiu - teatrolog.konferenc. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GREMAK, s.r.o | 51436604 | 1 389,00 € | 05.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008582024 | Grafický dizajn konferenčných materiálov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Marek Kianička - KAMEO | 45955760 | 500,00 € | 05.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008592024 | Výroba propagačných materiálov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Grif Graphics s.r.o. | 45853398 | 100,00 € | 05.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008602024 | Anycibic UV Resin Standard | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIGOmédiá s.r.o. | 47521830 | 98,50 € | 05.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008622024 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 515,76 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008412024 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 467,87 € | 04.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008452024 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 731,10 € | 04.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008462024 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 172,00 € | 04.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008472024 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 689,32 € | 04.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008482024 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 04.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008492024 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 273,02 € | 04.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008502024 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 353,28 € | 04.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008512024 | Členské poplatky ISIC za 11/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 104,00 € | 04.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008522024 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 04.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008532024 | Závesné systémy na obrazy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Dantik s.r.o. | 63075652 | 556,00 € | 04.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008542024 | Materiál, kompresor - katedra sochárstva | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Vamisko s.r.o. | 44475896 | 406,50 € | 04.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008392024 | Software Resolume Arena | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Resolume B.V. | 689,40 € | 03.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241008382024 | Ladenie klavíra Steinway a opravy klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 467,53 € | 03.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008402024 | Konzultácia s Grantexpertom | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 69,00 € | 03.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008422024 | Práčka a sušička | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | NAY a.s. | 2020270186 | 1 771,90 € | 03.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008432024 | Baliaci a biely papier - maľba, grafika | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DK Rámovanie Daniel Kapusta | 10828923 | 1 195,00 € | 03.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008442024 | Ozvučovanie podujatia študentov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Robert Tkáč | 52418413 | 200,00 € | 03.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008292024 | Ubatovanie účaatníkov konferencie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BABYOS s.r.o. | 00650650 | 324,00 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008302024 | Zvukový, obrazový, svetelný dizajn | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GKZ s.r.o. | 54370582 | 500,00 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008332024 | Ubytovanie účatníkov konferencie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Penzión Moyzes s. r. o. | 50316397 | 539,00 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008312024 | Produkcia a koordinácia podujatia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PreTalent | 42314585 | 550,00 € | 02.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008342024 | Oprava výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LIFT SERVIS Levices.r.o. | 48327964 | 366,80 € | 02.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008362024 | Dezinsekcia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 50,00 € | 02.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008372024 | Deratizácia priestorov knižnice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hapem s.r.o. | 53540395 | 264,00 € | 02.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008352024 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 356,69 € | 30.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra |