Faktúry
Počet záznamov: 11514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241008742024 | Elektrická energia za 11/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 3 695,83 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008752024 | Elektrická energia za 11/2024 FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 1 990,28 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008762024 | Výkon činnosti stráž. služby - Kaštieľ Radv | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 54,00 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008812024 | Ladenie klavíra Stenway | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 300,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008822024 | Prenájom sály v Podkroví | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenské osvetové stredisko | 35987138 | 500,00 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008832024 | Prenájom sály v Podkroví | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenské osvetové stredisko | 35987138 | 1 100,00 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008842024 | Preprava diel a súvisiace služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | cargo-partner SR, s.r.o. | 31358152 | 1 027,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008852024 | Preprava diel a súvisiace služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | cargo-partner SR, s.r.o. | 31358152 | 1 027,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008772024 | Výroba tašiek | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OZLIBETHA | 42193915 | 90,00 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241008782024 | Nákup maateriálu - drapérie a tabule | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OZLIBETHA | 42193915 | 150,00 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241008792024 | Grfické práce - návrh plagátu a bulletinu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OZLIBETHA | 42193915 | 50,00 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241008802024 | Elektrická energia za 11/2024 - Kaštieľ Rad | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 39,11 € | 09.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241008612024 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 483,00 € | 06.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008632024 | Technické a realizačné zabezp. podujatia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DUOMO REGIO | 54210933 | 1 413,00 € | 06.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008642024 | Kávovar DELONGI, materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 484,60 € | 06.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008672024 | Maliarsky materiál - katedra maľby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DK Rámovanie Daniel Kapusta | 10828923 | 260,02 € | 06.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008682024 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 9,60 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008692024 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 298,37 € | 06.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008702024 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 254,57 € | 06.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008552024 | Materiál do tlačiar. GK420t - tlač čiar.kód | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | JM partners.CZ, s.r.o. | 26134900 | 120,50 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008562024 | Vypracovanie projektu. - Veg.plocha FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FMK project partners s.r.o. | 36649414 | 8 160,00 € | 05.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008572024 | Catering k podujatiu - teatrolog.konferenc. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GREMAK, s.r.o | 51436604 | 1 389,00 € | 05.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008582024 | Grafický dizajn konferenčných materiálov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Marek Kianička - KAMEO | 45955760 | 500,00 € | 05.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008592024 | Výroba propagačných materiálov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Grif Graphics s.r.o. | 45853398 | 100,00 € | 05.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008602024 | Anycibic UV Resin Standard | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIGOmédiá s.r.o. | 47521830 | 98,50 € | 05.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008622024 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 515,76 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008412024 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 467,87 € | 04.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008452024 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 731,10 € | 04.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008462024 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 172,00 € | 04.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008472024 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 689,32 € | 04.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra |