Faktúry
Počet záznamov: 11403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241007692024 | Produkčné práce na výrobe diela "Trest" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | kaleidoscope s.r.o. | 50178709 | 4 000,00 € | 13.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007712024 | Tonery, oprava plotra HPDJT770 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 1 027,50 € | 13.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007622024 | Prenájom dodávky na prepravu diel | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Balea s.r.o. | 46937455 | 150,00 € | 12.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007652024 | Krídlo YAMAHA S3X PE | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | mypiano.eu s.r.o. | 51705991 | 49 992,00 € | 12.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007522024 | Plyn za 10/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 5 571,85 € | 11.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007592024 | Elektrická energia za 10/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 3 470,83 € | 11.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007602024 | Elektrická energia za 10/2024 FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 2 225,93 € | 11.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007612024 | Elektrická energia za 10/2024 Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 36,46 € | 11.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007572024 | Výkon činnosti stráž.služby - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 11.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007542024 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 2 116,04 € | 11.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007582024 | Čistiace a hygienické potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 502,51 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007632024 | Kontrola a čistenie komínov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LEMI KOM LEMI s.r.o. | 52288595 | 180,00 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007512024 | Oprava kotla v kotolni FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Marek Laššák - LASSO | 43437460 | 220,00 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007532024 | Výroba propagačných materiálov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Patrik Ševčík, ArtD. | 0000000 | 300,00 € | 08.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007462024 | Publikácie do fondu AK | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 86,77 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007472024 | Poplatok za softvér VIRTUA za 3.Q.2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 117,53 € | 07.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007482024 | Materiál na zabezp.vyučov.procesu-hlina | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PECE s.r.o. | 36618233 | 400,40 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007492024 | Televízor 65" LG OLED65C44 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 1 366,00 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007502024 | Televízor 65" LG OLED65C44 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 33,00 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007292024 | Ubytovanie ARTORIUM 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Penzion Grand BB s.r.o. | 56167024 | 696,00 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007302024 | Ubytovanie ARTORIUM 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BABYOS s.r.o. | 00650650 | 1 766,00 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007312024 | Straava pre účastníkov ARTÓRIA 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | U Babičky BB s.r.o. | 56250363 | 663,00 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007322024 | Ubytovanie ARTORIUM 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Univerzita Mateja Bela v BB | 30232295 | 720,00 € | 06.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007332024 | Ubytovanie ARTORIUM 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Uhlisko s.r.o. | 466085883 | 770,00 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007342024 | Ubytovanie ARTORIUM 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Servis JK s.r.o. | 53259327 | 1 400,00 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007352024 | Preprava ARTORIUM 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOTURIST - NS 1989 doo | 08587175 | 1 580,00 € | 06.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007432024 | Grafické spracov. propagač. mater. ARTORIUM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Richard Dančevský | 54340837 | 270,00 € | 06.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007362024 | Tlač BCK MifareDesfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 57,60 € | 06.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007372024 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 121,43 € | 06.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007382024 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 445,57 € | 06.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra |