Faktúry
Počet záznamov: 11403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006452024 | Elektrická energia za 09/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 2 722,21 € | 09.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006472024 | Právne služby za 09/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 2 520,00 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006482024 | Púzdra Synergy Bags Marimba | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Perculogy s.r.o. | 52756891 | 818,00 € | 09.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006392024 | Svetlá EUROLITE LED PMB-8 COB | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ZEBRA s.r.o. | 52840859 | 2 934,00 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006402024 | Zásuvkové skrine na výkresy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EMPORO s.r.o. | 44562195 | 1 419,26 € | 08.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006462024 | Čalúnnické práce | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ondrej Zeleňanský | 34989951 | 1 900,00 € | 08.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006302024 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006332024 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 313,03 € | 07.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006342024 | Výkon činnosti stráž.služby - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006352024 | Tlač BCK MifareDesfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 38,40 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006362024 | Paušál BOZP, OPP a PZS za 3.Q. 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 1 260,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006372024 | Servis výťahu 09/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LIFT SERVIS Levices.r.o. | 48327964 | 54,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006382024 | Ggranding suite FDU komplet | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Fotovideoshop s.r.o. | 36638137 | 4 207,00 € | 07.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006492024 | Vybavenie film.štúdia - fotoaparáty | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Fotovideoshop s.r.o. | 36638137 | 10 061,71 € | 07.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006502024 | Vybavenie film.štúdia - fotoaparáty | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Fotovideoshop s.r.o. | 36638137 | 605,67 € | 07.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006222024 | Odvoz a uloženie drev.odpadu na recykláciu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Pemax Plus s.r.o. | 31627421 | 453,12 € | 04.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006242024 | Vývoz kontajnerov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 443,98 € | 04.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006282024 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 505,02 € | 04.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006292024 | Ubytovanie účastníkov poduj. 16.Medz.fest. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LUX - BS s.r.o. | 36282901 | 264,00 € | 04.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006262024 | Vypracovanie projekt. dokumentácie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Ján Pacher - DVANANO | 33974624 | 1 500,00 € | 04.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006272024 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 54,00 € | 04.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006172024 | Renovácia parkiet s lakovaním | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EURO-MONT SK s.r.o. | 46206094 | 964,90 € | 03.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006202024 | Prenájom priestorov Radnice - otvorenie AR | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 365,00 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006212024 | Materiál na údržbu - prevádzka AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 119,15 € | 03.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006232024 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 483,00 € | 03.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006252024 | Oprava auta Škoda Octavia BB 154FZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 401,60 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006312024 | Servis zariadenia ChainMaster | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | City Light Slovakia s.r.o. | 44514557 | 405,63 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006322024 | Servis zariadenia ChainMaster | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | City Light Slovakia s.r.o. | 44514557 | 154,77 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006192024 | Látkové pohltivé akust. panely Echo Wall | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Potichu s.r.o. | 46272933 | 2 736,00 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006162024 | Stavebné úpravy učební | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Vasil Škvarka | 22718389 | 8 399,95 € | 02.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra |