Faktúry
Počet záznamov: 11403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241008892024 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 428,43 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008912024 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 598,67 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008922024 | Výmena klimatizačných jednotiek FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Profi Klimatizácia s.r.o. | 53292391 | 3 096,61 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008932024 | Výmena klimatizačných jednotiek FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Profi Klimatizácia s.r.o. | 53292391 | 153,39 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008652024 | Plyn za 11/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 8 880,94 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008662024 | Materiál do sieťotlačovej dielne | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HANK-SK s.r.o. | 46679286 | 259,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008712024 | Knihy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 59,13 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008722024 | Graf. návrh, layout, zalomenie zborníka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Marek Kianička - KAMEO | 45955760 | 1 248,00 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008732024 | Ofsetové tlačiarenske farby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BELEX s.r.o | 31562329 | 153,00 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008742024 | Elektrická energia za 11/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 3 695,83 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008752024 | Elektrická energia za 11/2024 FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 1 990,28 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008762024 | Výkon činnosti stráž. služby - Kaštieľ Radv | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 54,00 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008812024 | Ladenie klavíra Stenway | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 300,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008822024 | Prenájom sály v Podkroví | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenské osvetové stredisko | 35987138 | 500,00 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008832024 | Prenájom sály v Podkroví | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenské osvetové stredisko | 35987138 | 1 100,00 € | 09.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008842024 | Preprava diel a súvisiace služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | cargo-partner SR, s.r.o. | 31358152 | 1 027,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008852024 | Preprava diel a súvisiace služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | cargo-partner SR, s.r.o. | 31358152 | 1 027,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008772024 | Výroba tašiek | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OZLIBETHA | 42193915 | 90,00 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241008782024 | Nákup maateriálu - drapérie a tabule | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OZLIBETHA | 42193915 | 150,00 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241008792024 | Grfické práce - návrh plagátu a bulletinu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OZLIBETHA | 42193915 | 50,00 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241008802024 | Elektrická energia za 11/2024 - Kaštieľ Rad | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 39,11 € | 09.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241008612024 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 483,00 € | 06.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008632024 | Technické a realizačné zabezp. podujatia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DUOMO REGIO | 54210933 | 1 413,00 € | 06.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008642024 | Kávovar DELONGI, materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 484,60 € | 06.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008672024 | Maliarsky materiál - katedra maľby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DK Rámovanie Daniel Kapusta | 10828923 | 260,02 € | 06.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008682024 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 9,60 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008692024 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 298,37 € | 06.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008702024 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 254,57 € | 06.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008552024 | Materiál do tlačiar. GK420t - tlač čiar.kód | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | JM partners.CZ, s.r.o. | 26134900 | 120,50 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008562024 | Vypracovanie projektu. - Veg.plocha FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FMK project partners s.r.o. | 36649414 | 8 160,00 € | 05.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra |