Faktúry
Počet záznamov: 11403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006752024 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STAVMAXBB s.r.o. | 45418641 | 1 980,00 € | 17.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006772024 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 127,25 € | 17.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006712024 | Poistenie dronov - Simulačné centrum | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Coverdrone EU B.V. | 460,18 € | 16.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006732024 | Tlač - Horizonty umenia 11 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 147,40 € | 16.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006692024 | Náklady na organiz. vzdeláv.semináru - FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | 1115, o.z. | 42019648 | 92,00 € | 16.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006702024 | Náklady na organiz. vzdeláv.semináru - FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | 1115, o.z. | 42019648 | 108,00 € | 16.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006722024 | Členské poplatky ISIC za 09/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 4 615,00 € | 16.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006662024 | Materiál na zabezp. vyuč. procesu - grafika | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HANK-SK s.r.o. | 46679286 | 219,20 € | 15.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006672024 | Materiál na zabezp. vyuč. procesu - IDM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 260,32 € | 15.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006682024 | Kamera DJI Osmo Pocket 3 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Fotovideoshop s.r.o. | 36638137 | 1 027,00 € | 15.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006572024 | Predlžovacie káble | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EMOS SK s.r.o. | 36392961 | 286,05 € | 14.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006612024 | Daňová povinnosť ubytov. zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 778,00 € | 14.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006622024 | Plátené tašky s potlačou | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Promo Design s.r.o. | 36645028 | 208,80 € | 14.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006632024 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 14.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006642024 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 270,47 € | 14.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006652024 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 351,35 € | 14.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006602024 | Ladenie a opravy klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 1 990,00 € | 14.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006742024 | Oprava výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LIFT SERVIS Levices.r.o. | 48327964 | 50,00 € | 14.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006562024 | Ročná odborná prehliadka a skúška EZS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 516,00 € | 11.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006582024 | Materiál na zabezp. vyuč. procesu - grafika | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Turčan - HELA | 34255532 | 131,56 € | 11.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006592024 | Materiál na zabezp. vyuč. procesu - maľba | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DK Rámovanie Daniel Kapusta | 10828923 | 1 474,70 € | 11.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006512024 | Diaľkový ovládač 2 na dron, batérie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | 4digital s.r.o. | 47596783 | 408,96 € | 10.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006532024 | Ubytovanie účastníkov konferencie DOKU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Interhotel Zlín a.s. | 46347623 | 21,81 € | 10.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006542024 | Preprava nábytku | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MOBALM s.r.o. | 36624357 | 24,00 € | 10.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006552024 | Prenájom priestorov výučbového centra | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Vysoká škola výtvarných umení | 157805 | 640,00 € | 10.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006522024 | Ubytovanie účastníkov konferencie DOKU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Interhotel Zlín a.s. | 46347623 | 186,68 € | 10.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006412024 | Plyn za 09/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 2 250,82 € | 09.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006422024 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 207,08 € | 09.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006432024 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 38,05 € | 09.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006442024 | Elektrická energia - FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 1 527,17 € | 09.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra |