Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500004644 | Občerstvenie na projekt Zborová pieseň | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Katarína Feketeová | 34709703 | 98,00 € | 25.06.2019 | 29.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500004645 | Ubytovanie lektorov gitarových kurzov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | VÚP - ÚS s.r.o. | 46885196 | 607,10 € | 25.06.2019 | 29.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20191003342019 | Preprava osôb | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Pavol Mesík | 34254455 | 264,00 € | 25.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003362019 | Občerstvenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Katarína Feketeová | 34709703 | 98,00 € | 25.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003372019 | Ubytovanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | VÚP - ÚS s.r.o. | 46885196 | 607,10 € | 25.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003332019 | Maľovanie učební | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Vasil Škvarka | 22718389 | 375,00 € | 25.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004643 | Bateria do UPS AVACOM ( náhrada za RBC7 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 100,80 € | 24.06.2019 | 28.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20191003302019 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 527,46 € | 24.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003312019 | Prednášky a cvičenia študentov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BARETKA s.r.o. | 50785842 | 66,00 € | 24.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003322019 | Stojan na noty | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stračina s.r.o. | 47003120 | 40,00 € | 24.06.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003282019 | Prenájom auly Rotundy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Univerzita Mateja Bela v BB | 30232295 | 120,00 € | 21.06.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003292019 | Prenájom Slávnostnej auly | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Univerzita Mateja Bela v BB | 30232295 | 50,00 € | 21.06.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003272019 | Poplatok za softvér VIRTUA za 2.Q 2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 116,25 € | 20.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004640 | Preprava zboru | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Pavol Mesík | 34254455 | 264,00 € | 18.06.2019 | 22.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500004641 | Preprava zboru | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stanislav Okenica - OK tour | 40480615 | 630,00 € | 18.06.2019 | 22.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500004642 | Preprava zboru | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jozef Herda - autobusová doprava | 34396489 | 255,00 € | 18.06.2019 | 22.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20191003242019 | Sieťová karta HP | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | IT Exec Solutions Limited | 27,09 € | 18.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191003252019 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 18.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003262019 | Napínanie sít 1-1,25 m2/A1 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HANK-SK s.r.o. | 46679286 | 211,68 € | 18.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003232019 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 486,04 € | 18.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra |