Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191003782019 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 133,92 € | 18.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003762019 | Výmena podlahy v ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EREMSTAV s.r.o. | 47585382 | 2 674,41 € | 17.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003772019 | Valec do tlačiarne work centre 5016 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CPO s.r.o. | 45272816 | 218,78 € | 17.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004661 | Rekonštrukčné práce - pokládka podláh | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EREMSTAV s.r.o. | 47585382 | 3 209,28 € | 16.07.2019 | 20.07.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20191003752019 | Maliarske práce na ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EREMSTAV s.r.o. | 47585382 | 4 638,22 € | 16.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003742019 | Členské poplatky ISIC za 06/2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 10,00 € | 16.07.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004660 | Materiál, sieťové káble | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Dušan Valentovič | 44274742 | 51,78 € | 15.07.2019 | 19.07.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20191003722019 | Právne služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. | 47232293 | 720,00 € | 15.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003732019 | Za účinkovanie detského súboru | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Občianske združenie Výchova umením | 34072179 | 240,00 € | 15.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003792019 | Strážna služba - kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TREZOR SLOVAKIA s.r.o. | 36028738 | 4 690,80 € | 12.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004658 | Valec pre xerox work centre 5016 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COPY&PRINT OFFICE s.r.o. | 31643183 | 218,78 € | 11.07.2019 | 15.07.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500004659 | Oprava tlačiarne HPLJ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 135,60 € | 11.07.2019 | 15.07.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20191003692019 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 11.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003702019 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 275,56 € | 11.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003712019 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 381,89 € | 11.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004657 | Výroba prpagačných materiálov na projekt | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mestské Hudobné divadlo | 45792224 | 134,40 € | 10.07.2019 | 14.07.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500004662 | Strážna služba Radv.kaštieľ 6-8/2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TREZOR SLOVAKIA s.r.o. | 36028738 | 14 072,40 € | 10.07.2019 | 23.07.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20191003672019 | Elektrická energia FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 153,13 € | 10.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003682019 | Elektrická energia za 06/2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 2 450,36 € | 10.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003662019 | Plyn za 06/2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 325,29 € | 10.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra |