Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191002732019 | Kancelárska stolička LARA | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | A-Pema s.r.o. | 43850863 | 355,20 € | 30.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002752019 | Dodáv. techniky a ozvučenie skúšky- Jukebox | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Čief | 46100237 | 250,00 € | 30.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004624 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 140,12 € | 29.05.2019 | 02.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500004625 | Kancelársky papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 107,97 € | 29.05.2019 | 02.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20191002692019 | Katalóg Figurama | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FIGURAMA z.s. | 22676686 | 1 547,81 € | 29.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002702019 | Repre predmety | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 1 200,00 € | 29.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002712019 | Kancelárske potreby , papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 140,12 € | 29.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002722019 | Kancelárske potreby , papier, čist.potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 107,97 € | 29.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002742019 | Materiál na údržbu ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 30,16 € | 29.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002782019 | Účasť na zasadnutí VUR FDU - ref. nákladov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Univerzita Konštantína Filozofa | 00157716 | 17,30 € | 29.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004623 | Katalóg Figurama 19 ( 40 ks ) | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FIGURAMA z.s. | 22676686 | 1 548,35 € | 28.05.2019 | 02.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20191002662019 | Výroba scény na operné predstavenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mestské Hudobné divadlo | 45792224 | 750,00 € | 28.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002652019 | Ročná odborná prehliadka EPS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 441,74 € | 28.05.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002672019 | Výroba kostýmov na muzikál. predst. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mestské Hudobné divadlo | 45792224 | 400,00 € | 28.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002682019 | Výroba scény - projekt JUKEBOX | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mestské Hudobné divadlo | 45792224 | 800,00 € | 28.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002632019 | Havarijné poistenie - BB964EM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 327,56 € | 28.05.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002642019 | Poistenie zodp. za škodu - BB964EM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 173,52 € | 28.05.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004622 | Fiat Dobló panorama + zimné kolesá | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB Rent s.r.o. | 36043087 | 16 500,00 € | 27.05.2019 | 31.05.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20191002602019 | Školenie technikov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 100,00 € | 24.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002622019 | Členské poplatky ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 20,00 € | 24.05.2019 | 29.06.2019 | Faktúra |