Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191003082019 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 10.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003052019 | Servisná prehliadka auta BB154FZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTONOVO a.s. | 35796693 | 225,51 € | 10.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003022019 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 25,49 € | 07.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003032019 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 266,42 € | 07.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004633 | Oprava dlažby a kanalizácie vo dvore AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EREMSTAV s.r.o. | 47585382 | 3 744,70 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20191002992019 | Servis výťahu 05/2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 06.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003012019 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 101,81 € | 06.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003062019 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 06.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003132019 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 275,82 € | 06.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004632 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 238,27 € | 05.06.2019 | 09.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20191002962019 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 359,29 € | 05.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002972019 | Motúz sisalový | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 3,17 € | 05.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002982019 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 235,10 € | 05.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003002019 | Tlač propagačného materiálu - ERASMUS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 870,98 € | 05.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003142019 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 352,20 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004631 | Servisná prehliadka BB154FZ po 30000km | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTONOVO a.s. | 35796693 | 300,00 € | 04.06.2019 | 08.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20191002862019 | Prenájom baletnej sály za 05/2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DIVADLO ŠTÚDIO TANCA | 35989611 | 48,00 € | 04.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002872019 | Prednáška a cvičenia študentov za 05/2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BARETKA s.r.o. | 50785842 | 528,00 € | 04.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002882019 | Daň z nehnuteľností | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 1 378,82 € | 04.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002892019 | Daň z nehnuteľností | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 461,32 € | 04.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra |