Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191003602019 | Vývoz VO kontajnerov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko Onyx s.r.o. | 36031488 | 360,50 € | 09.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003642019 | Dokončenie oplotenia budovy FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EREMSTAV s.r.o. | 47585382 | 967,90 € | 09.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003622019 | Poistné za kaštieľ Radv. za 3.Q 2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 52,84 € | 09.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003652019 | Daňová povinnosť ubytov. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 115,00 € | 09.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004656 | Dokončenie oplotenia FDUna rohu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EREMSTAV s.r.o. | 47585382 | 950,00 € | 08.07.2019 | 12.07.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20191003552019 | Preprava zboru | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stanislav Okenica - OK tour | 40480615 | 630,00 € | 08.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003562019 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 11,33 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003582019 | Kancelársky papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 214,20 € | 08.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003532019 | Preprava študentov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PREBUS s.r.o. | 46025642 | 1 199,50 € | 08.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003572019 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 336,47 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003592019 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 993,62 € | 08.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003612019 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 08.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003632019 | Tlač časopisu ART3 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 140,02 € | 08.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003542019 | Poistné:projekt ITMS 26250120044 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 3 014,74 € | 08.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003522019 | Oplotenie časti budovy FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EREMSTAV s.r.o. | 47585382 | 2 173,10 € | 04.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003512019 | Servis výťahu za 06/2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 04.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003492019 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 317,00 € | 04.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003502019 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 8,76 € | 04.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004653 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 128,46 € | 03.07.2019 | 07.07.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500004654 | Školenie v oblasti konfigurácie serverov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Milan Štubniak | 950,00 € | 03.07.2019 | 07.07.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |