Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191004022019 | Telefónne poplatky "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 277,79 € | 08.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004042019 | Telefónne poplatky "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 636,41 € | 08.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004062019 | Údržba výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 08.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004032019 | Telefónne poplatky "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 08.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004132019 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 884,52 € | 08.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004072019 | Strážna služba - kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TREZOR SLOVAKIA s.r.o. | 36028738 | 4 690,80 € | 08.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004012019 | Súčiastky na opravu brúsky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Robert Bosch Odbytova s.r.o. | 43872247 | 23,41 € | 07.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003972019 | Stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 68,42 € | 07.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004674 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 506,05 € | 06.08.2019 | 11.08.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20191003942019 | Výmena kobercov - pokládka podl.krytiny | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Podlaha pre každého s.r.o. | 47248858 | 1 461,40 € | 06.08.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004122019 | Farebná dotlač BCK ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 893,52 € | 06.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003952019 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 7 671,72 € | 06.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004673 | Kancelárske poterby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 93,06 € | 05.08.2019 | 10.08.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20191004002019 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 93,06 € | 05.08.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004672 | Rekonštrukčné práce - kúpeľne ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EREMSTAV s.r.o. | 47585382 | 6 545,88 € | 02.08.2019 | 06.08.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20191003922019 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 679,00 € | 02.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003962019 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 506,06 € | 02.08.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003992019 | Plyn - FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 317,00 € | 02.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003912019 | Čistiace prostriedky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 154,55 € | 01.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191003982019 | Vopdné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 53,87 € | 01.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra |