Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191004212019 | Likvidácia burín | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 250,00 € | 15.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004222019 | Výmena kobercov - pokládka podl.krytiny | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Podlaha pre každého s.r.o. | 47248858 | 1 199,09 € | 15.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004232019 | Vývoz VO kontajnerov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 332,44 € | 15.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004202019 | Elektrická energia - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 47,72 € | 14.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004678 | Vývoz VO kontajnerov v r.2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 792,00 € | 13.08.2019 | 17.08.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20191004162019 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 13.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004182019 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 97,20 € | 13.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004172019 | Zásobník CN Jumbo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Majster Papier Revúca s.r.o. | 36627348 | 43,92 € | 13.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004677 | PD na rekonšt.zdroja tepla bud.ateliérov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | M.O.P. - Ing. Miroslav Marko | 33784043 | 3 800,00 € | 12.08.2019 | 16.08.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20191004112019 | Právne služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. | 47232293 | 720,00 € | 12.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004102019 | Odborná skúška výťahu /1x 3 roky/ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 127,20 € | 12.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004312019 | Poistenie peňazí a cenín Z36/2010-KV | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 56,70 € | 12.08.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004676 | BCK ISIC farebná dotlač | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 893,52 € | 09.08.2019 | 16.08.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20191004092019 | Čistiace potreby, kancelár. potreby,papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 468,16 € | 09.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004192019 | Plyn za 07/2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 344,88 € | 09.08.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004142019 | Elektrická energia za 07/2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 2 208,24 € | 09.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004152019 | Elektrická energia za 07/2019 - FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 858,80 € | 09.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004082019 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 534,11 € | 09.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004675 | Zásobník na toaletný papier Jumbo 19 bie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Majster Papier Revúca s.r.o. | 36627348 | 43,92 € | 08.08.2019 | 12.08.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20191004052019 | Vŕtacie kladivo Makita HR2470T | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | U-MAX s.r.o. | 36432849 | 176,70 € | 08.08.2019 | 24.08.2019 | Faktúra |