Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191004652019 | Elektrická energia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 843,06 € | 09.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004662019 | Elektrická energia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 2 263,84 € | 09.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004718 | Predplatné - Poradca 2020, Zákony 2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PORADCA s.r.o, | 36371271 | 65,80 € | 06.09.2019 | 10.09.2019 | Ing. Petra Virágová | Kvestorka | Objednávka | |||
| 20191004582019 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 743,54 € | 06.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004592019 | Strážna služba - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TREZOR SLOVAKIA s.r.o. | 36028738 | 4 690,80 € | 06.09.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004602019 | Poistenie zodp. za škodu - BB154FZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 124,26 € | 06.09.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004716 | Tlač pozvánok na otv. škol.roka 2019/202 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Tlačiareň Brummer s.r.o. | 36058823 | 99,60 € | 05.09.2019 | 09.09.2019 | Ing. Petra Virágová | Kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004717 | Polypropýlenová doska + rezanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB AQEX s.r.o. | 31576290 | 222,92 € | 05.09.2019 | 09.09.2019 | Ing. Petra Virágová | Kvestorka | Objednávka | |||
| 20191004552019 | Prevoz dreva | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Pemax Plus s.r.o. | 31627421 | 239,94 € | 05.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004562019 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 131,40 € | 05.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004572019 | Tlač - pozvánky AU, kartičky AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Tlačiareň Brummer s.r.o. | 36058823 | 99,60 € | 05.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004632019 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 67,30 € | 05.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004642019 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 597,49 € | 05.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004714 | Strava pre účastníkov workshopu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jedáleň IMKA | 50919270 | 972,00 € | 04.09.2019 | 08.09.2019 | Ing. Petra Virágová | Kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004715 | Manuálny lis | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DT - TRADING s.r.o | 36843270 | 1 774,80 € | 04.09.2019 | 08.09.2019 | Ing. Petra Virágová | Kvestorka | Objednávka | |||
| 20191004522019 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 04.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004542019 | Výkon zodpovednej osoby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 04.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191004532019 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 6 608,84 € | 04.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004712 | Kotúčová rezačka Rexel | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Alemat. cz, spol. s.r.o | 28159233 | 101,01 € | 03.09.2019 | 07.09.2019 | Ing. Petra Virágová | Kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004713 | Tlač monografie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 175,00 € | 03.09.2019 | 07.09.2019 | Ing. Petra Virágová | Kvestorka | Objednávka |