Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191008392019 | Elektrická energia 12/2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 3 673,72 € | 15.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000082020 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 22,80 € | 15.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000122020 | Plyn 01/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 413,00 € | 15.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000182020 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 119,33 € | 15.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 4500004922 | Kancelársky papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 133,80 € | 14.01.2020 | 18.01.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20201000092020 | Kancelársky papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 133,80 € | 14.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 4500004920 | Výkon zodpovednej osoby na r.2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 1 857,60 € | 13.01.2020 | 17.01.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004921 | Toner HP CF226X čierny/do Pro M426fdw | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 64,08 € | 13.01.2020 | 17.01.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004923 | Kancelárske potreby 2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 3 000,00 € | 13.01.2020 | 19.01.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004926 | Predplatné Slov.pohľady 2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Matica slovenská | 00179027 | 17,60 € | 13.01.2020 | 19.01.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20191008312019 | Právne služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. | 47232293 | 720,00 € | 13.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008332019 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 8,52 € | 13.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008342019 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 121,90 € | 13.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008352019 | Plyn 12/2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 4 817,54 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008362019 | Výučtovanie - úplné znenie Dane, účt. 2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 23,19 € | 13.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000072020 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 13.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000102020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 152,08 € | 13.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000112020 | Predplatné - Slovenské pohľady 2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Matica slovenská | 00179027 | 17,60 € | 13.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008322019 | Strážna služba - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TREZOR SLOVAKIA s.r.o. | 36028738 | 4 690,80 € | 13.01.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| 4500004915 | Čistiace prostriedky na r.2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 5 500,00 € | 10.01.2020 | 14.01.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |