Objednávka č. 4500004915
Obstarávateľ
- Názov: Akadémia umení Banská Bystrica
- IČO: 31094970
Dodávateľ
- Názov: Papera s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Petra Virágová
- Funkcia: kvestorka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500004915
- Popis objednaného plnenia: Čistiace prostriedky na r.2020
- Dátum vyhotovenia: 10.01.2020
- Celková hodnota: 5 500,00 €
- Dátum zverejnenia: 14.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000062020 | Čistiace a kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 589 € | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000372020 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 15 € | 31.01.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000522020 | Čistiace a kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 535 € | 05.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000532020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 63 € | 06.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001132020 | Univerzálny čistič SANYTOL | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 38 € | 03.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001202020 | Tekuté mydlá RIVA antibakteriál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 46 € | 04.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001352020 | Tekuté mydlá RIVA antibakteriál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 11 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001432020 | Univerzálny čistič SANYTOL | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 26 € | 09.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001502020 | Dezinfekčný prostriedok SAVO | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 20 € | 09.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001512020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 486 € | 09.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001552020 | Kancelárske potreby, čist.potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 96 € | 11.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001982020 | Tekuté mydlo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 37 € | 06.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002002020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 217 € | 07.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002102020 | Tekuté mydlo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 62 € | 15.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002222020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 230 € | 30.04.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002232020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 17 € | 30.04.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002592020 | Vrecia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 7 € | 15.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002672020 | Čistiace prostriedky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 673 € | 26.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002732020 | Čistiace prostriedky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 64 € | 29.05.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003052020 | Toaletný papier EASY | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 18 € | 15.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003062020 | Toaletný papier EASY | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 18 € | 15.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003132020 | Gumové rukavice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 20 € | 16.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005672020 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 117 € | 22.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005712020 | Priepustka A7 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 3 € | 23.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra |