Objednávka č. 4500004923

Obstarávateľ
  • Názov: Akadémia umení Banská Bystrica
  • IČO: 31094970
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Petra Virágová
  • Funkcia: kvestorka
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500004923
  • Popis objednaného plnenia: Kancelárske potreby 2020
  • Dátum vyhotovenia: 13.01.2020
  • Celková hodnota: 3 000,00 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 19.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20201000102020 Čistiace potreby Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 152,08 € 13.01.2020 04.02.2020 Faktúra
20201000152020 Čistiace potreby Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 5,42 € 16.01.2020 07.02.2020 Faktúra
20201000582020 Čistiace potreby Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 79,27 € 07.02.2020 26.02.2020 Faktúra
20201001212020 Čistiace potreby Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 186,18 € 04.03.2020 25.03.2020 Faktúra
20201001222020 Čistiace potreby Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 3,07 € 04.03.2020 26.03.2020 Faktúra
20201001372020 Kancelárske potreby, papier, čist.potreby Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 31,29 € 06.03.2020 28.03.2020 Faktúra
20201001872020 Čistiace potreby ŠD Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 99,50 € 02.04.2020 19.04.2020 Faktúra
20201001972020 Gumové rukavice Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 2,59 € 06.04.2020 24.04.2020 Faktúra
20201002242020 Čistiace potreby Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 77,62 € 04.05.2020 26.05.2020 Faktúra
20201002252020 Gumové rukavice Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 4,03 € 05.05.2020 26.05.2020 Faktúra
20201002392020 Čistiace potreby Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 132,24 € 06.05.2020 26.05.2020 Faktúra
20201002472020 Čistiace potreby Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 36,86 € 12.05.2020 02.06.2020 Faktúra
20201002622020 Čistiace prostriedky Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 59,11 € 19.05.2020 10.06.2020 Faktúra
20201002752020 Čistiace prostriedky Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 43,20 € 01.06.2020 17.06.2020 Faktúra
20201002792020 Čistiace prostriedky Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 96,15 € 02.06.2020 24.06.2020 Faktúra
20201003042020 Chloramín Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 17,16 € 15.06.2020 01.07.2020 Faktúra
Tlačiť