Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500004907 | Tlač ART3 - sept. 2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 140,02 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20191008122019 | Tlač časopisu ART3 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 140,02 € | 19.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008062019 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 288,73 € | 18.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008082019 | Občerstvenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Katarína Feketeová | 34709703 | 135,10 € | 18.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008092019 | Sibelius Ultimate EDU multi - licencie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovak Music Bridge v.o.s. | 35979739 | 195,00 € | 18.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| 4500004906 | Prenájom univerz.terminálov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 288,00 € | 18.12.2019 | 23.12.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20191008102019 | Prenájom a servis Uniterminálov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 288,00 € | 18.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| 4500004905 | Občerstvenie Zasadnutie ASAU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Katarína Feketeová | 34709703 | 135,10 € | 17.12.2019 | 22.12.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20191007992019 | Ladenie klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Szabó Zsolt | 30376904 | 200,00 € | 16.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008012019 | Toaletný papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 18,70 € | 16.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008042019 | Hudobné nástroje | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | mypiano.eu s.r.o. | 51705991 | 23 560,00 € | 16.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008052019 | Členské poplatky ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 30,00 € | 16.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008032019 | Rekonštrukcia kúpeľne ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EREMSTAV s.r.o. | 47585382 | 1 800,00 € | 16.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 4500004904 | Uverejnenie inzerátu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Perex a.s. | 00685313 | 110,40 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20191008002019 | Poplatok za elektrickú prolongáciu ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 1 197,00 € | 13.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191008022019 | Oprava na odpadovej stupačke | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EREMSTAV s.r.o. | 47585382 | 1 150,00 € | 13.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191007982019 | Kalendáre a diare na r.2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Radek Menšík AAA Papír | 65150830 | 45,10 € | 12.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007972019 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 304,68 € | 12.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 4500004903 | Kalendáre a diáre 2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Radek Menšík AAA Papír | 65150830 | 45,10 € | 11.12.2019 | 15.12.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20191007892019 | Ubytovanie účastník. konf. č.19-313-0195 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hotel Národný dom, s.r.o. | 36018384 | 606,00 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra |