Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191007942019 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 195,64 € | 11.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191007902019 | Pevný disk SSD 1TB PATRIOT P200 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 219,92 € | 11.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191007912019 | PC + monitory | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 742,00 € | 11.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191007952019 | Telefónny poplatok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 273,23 € | 11.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007962019 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 386,70 € | 11.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007792019 | Prenájom baletnej sály za 11/2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DIVADLO ŠTÚDIO TANCA | 35989611 | 144,00 € | 10.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007802019 | Prenájom baletnej sály za 12/2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DIVADLO ŠTÚDIO TANCA | 35989611 | 96,00 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007752019 | Preprava študentov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ZUTO - BUS s.r.o. | 47593393 | 830,00 € | 10.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007762019 | Občerstvenie účast.konf. č.19-313-01915 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Miroslav Šávolt | 43678785 | 1 500,00 € | 10.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007772019 | Pracovná stolička, toaletný papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 259,30 € | 10.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007782019 | Divadelný reflektor LED 100W | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Marila trade s.r.o. | 46118608 | 759,98 € | 10.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007872019 | Tlač zborníka, bullet. pozv. č.19-313-0195 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB Print s.r.o. | 35725681 | 1 500,00 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007832019 | Elektromateriál na údržbu - prevádzka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 236,78 € | 10.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191007812019 | Materiál na údržbu ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 156,13 € | 10.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007822019 | Materiál na údržbu ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 22,12 € | 10.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007842019 | Elektromateriál na údržbu - ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 111,71 € | 10.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 4500004899 | Grafický návrh a predtl.prípr.PF2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Patrik Ševčík, ArtD. | 0000000 | 80,00 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004901 | Pracovná stolička Calypso | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 259,30 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004902 | Pevný disk P200S1TB25 SSD 1TB Patriot P2 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 219,92 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20191007592019 | Odznak 37 mm K | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DT - TRADING s.r.o | 36843270 | 68,82 € | 09.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra |