Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191007552019 | Právne služby 11/2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. | 47232293 | 720,00 € | 09.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007732019 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 138,85 € | 09.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007702019 | Pevný disk WD blue 500GB | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 398,36 € | 09.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007932019 | Elektrická energia 11/2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 3 453,44 € | 09.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007602019 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 09.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007612019 | Materiál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 358,86 € | 09.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191007622019 | Materiál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 358,80 € | 09.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191007632019 | Materiál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 60,59 € | 09.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191007642019 | Materiál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 42,01 € | 09.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191007652019 | Toner - originálny | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 50,88 € | 09.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191007662019 | Zásobníky na toaletný papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 412,80 € | 09.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007682019 | Grafické práce - PF 2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Patrik Ševčík, ArtD. | 0000000 | 80,00 € | 09.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191007692019 | Pevný disk WD blue 500GB | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 90,60 € | 09.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007922019 | Elektrická energia 11/2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 411,93 € | 09.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007562019 | Dotlač bulletinu - ERASMUS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 759,00 € | 09.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191007572019 | Batéria AVACOM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 123,90 € | 09.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007582019 | Batéria AVACOM Canon, HP | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 72,79 € | 09.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007882019 | Plyn 11/2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 3 788,46 € | 09.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| 4500004895 | Sibelius Ultimate EDU Multi-upgrade 5lic | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovak Music Bridge v.o.s. | 35979739 | 195,00 € | 06.12.2019 | 10.12.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004896 | zásobníky na toal.papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 412,80 € | 06.12.2019 | 10.12.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |