Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003592023 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 70,26 € | 12.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003602023 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 272,33 € | 12.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003582023 | Elektromateriál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 94,65 € | 12.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003552023 | Kopírovací papier Image | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 136,90 € | 11.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003532023 | Daňová povinnosť ubytov. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 238,00 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003572023 | Materiál IT, externý disk WD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 347,97 € | 11.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006297 | Externý disk WD My Book 14TB | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 349,43 € | 10.07.2023 | 14.07.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006298 | Operadlo pre kanc.kreslo LARA VIP + dopr | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | A-Pema s.r.o. | 43850863 | 156,20 € | 10.07.2023 | 14.07.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006299 | Zapožičanie lešenia na výmenu svietidiel | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ramirent s.r.o. | 17321484 | 200,00 € | 10.07.2023 | 14.07.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006300 | Kancelársky papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 136,92 € | 10.07.2023 | 15.07.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231003542023 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 8,76 € | 10.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003562023 | Právne služby za 06/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 2 016,00 € | 10.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003512023 | Plyn za 06/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 2 044,25 € | 10.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003522023 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 356,75 € | 10.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003482023 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 60,72 € | 07.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003492023 | Elektrická energia FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 2 407,18 € | 07.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003502023 | Elektrická energia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 6 103,76 € | 07.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006295 | Presunutie čidla ku vchod.dverám | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 240,00 € | 06.07.2023 | 10.07.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006296 | Ročná odbor.prehl.a skúška EZS na FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 516,00 € | 06.07.2023 | 10.07.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231003462023 | Servis výťahu za 06/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 06.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra |