Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231002812023 | Obaly na diplomy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KASICO a.s. | 17308267 | 366,72 € | 07.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002872023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 07.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002882023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 271,98 € | 07.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002892023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 477,76 € | 07.06.2023 | 25.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002982023 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 685,64 € | 07.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006268 | Oprava výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 552,00 € | 06.06.2023 | 11.06.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006269 | Oprava výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 340,80 € | 06.06.2023 | 11.06.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231002822023 | Elektrická energia za 05/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 3 477,76 € | 06.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002832023 | Elektrická energia za 05/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 7 124,71 € | 06.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002842023 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 273,48 € | 06.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002772023 | Servis výťahu za 05/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 05.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002782023 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 17,52 € | 05.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002852023 | Oprava výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 552,00 € | 05.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002862023 | Oprava výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 340,80 € | 05.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006266 | Školenie elektrikára na par.23 - prev.AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 50,00 € | 02.06.2023 | 06.06.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006267 | Hasiace prístroje s príslušenstvom | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 541,20 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231002752023 | Daňová povinnosť ubytov. zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 184,00 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002722023 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 14,80 € | 02.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002732023 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 334,86 € | 02.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002742023 | Plyn za 06/2023 FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 5 945,00 € | 02.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra |