Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231004092023 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 585,67 € | 09.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006311 | Prenájom techniky pre štud.film AVF 1233 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Wolfstreet bros s.r.o. | 10914919 | 1 569,72 € | 08.08.2023 | 12.08.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006312 | Obrazová a zvuková postprodukcia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Bc.Ivan Pastyrčák | 53487532 | 1 000,00 € | 08.08.2023 | 12.08.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231004002023 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 5 945,00 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004052023 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 61,43 € | 08.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004062023 | Elektrická energia - FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 1 942,99 € | 08.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004072023 | Elektrická energia za 07/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 5 410,76 € | 08.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003992023 | Plyn za 07/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 805,16 € | 08.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003892023 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 74,14 € | 07.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003982023 | Výkon činnosti stráž.služby - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 07.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004022023 | Prenájom techniky pre študentský film | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Wolfstreet bros s.r.o. | 10914919 | 1 567,39 € | 07.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004032023 | Obrazová a zvuková postprodukcia pre film | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Bc.Ivan Pastyrčák | 53487532 | 500,00 € | 07.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004042023 | Obrazová a zvuková postprodukcia pre film | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Bc.Ivan Pastyrčák | 53487532 | 500,00 € | 07.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004012023 | Podličenč.zmluva Z10/2019-KV- odmena | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Štúdio Fontána Slovakia s.r.o. | 35724897 | 1 353,60 € | 07.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003902023 | Servis výťahu za 07/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 04.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003912023 | Latex univerzálny | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 73,70 € | 03.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003942023 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 03.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006308 | Zhotovenie PD - optimalizácia teplôt | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Oldřich Válka EL.VA | 31065961 | 850,00 € | 02.08.2023 | 06.08.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006310 | Rekonštrukcia kotolne AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Ján Pacher - DVANANO | 33974624 | 132 620,27 € | 02.08.2023 | 08.08.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231003932023 | Operadlo na kreslo - výmena | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | A-Pema s.r.o. | 43850863 | 156,90 € | 02.08.2023 | 19.08.2023 | Faktúra |