Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231004362023 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 5 945,00 € | 04.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004342023 | Rekonštrukcia kotolne AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Ján Pacher - DVANANO | 33974624 | 66 000,00 € | 30.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004372023 | Vodné, stočné FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 602,96 € | 30.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004332023 | Kosenie areálu Kaštieľa | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Filip Majer | 48236128 | 400,00 € | 30.08.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004322023 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 1 064,46 € | 28.08.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006324 | Kosenie areálu Radv.kaštieľa | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Filip Majer | 48236128 | 470,00 € | 25.08.2023 | 29.08.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231004312023 | Právne služby za 07/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 714,00 € | 23.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006323 | Riadiaci systém pre kotolňu FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ONESOFT s.r.o. | 00693529 | 6 000,00 € | 22.08.2023 | 26.08.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006321 | Komponenty do NT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 67,01 € | 21.08.2023 | 25.08.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006322 | Pokládka baletizolu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | City Light Slovakia s.r.o. | 44514557 | 1 008,00 € | 21.08.2023 | 25.08.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231004282023 | Obaly na taláre | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BONAMI.CZ a.s. | 24230111 | 57,80 € | 21.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004292023 | Interiérové vybavenie miestnosti BlackBox | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | City Light Slovakia s.r.o. | 44514557 | 9 909,60 € | 21.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004302023 | Pokládka baletizolu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | City Light Slovakia s.r.o. | 44514557 | 1 008,00 € | 21.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004262023 | 1/4 ročná kontrola EPS ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 127,46 € | 18.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004272023 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 383,80 € | 18.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004232023 | Deepl Pro Advanced | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DEEPL SE | 239,88 € | 17.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004242023 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 49,71 € | 17.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004252023 | Servisná prehliadka auta Fiat Doblo BB358GS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 318,50 € | 17.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006319 | Čistiace a hyg.potreby 8/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 397,67 € | 16.08.2023 | 20.08.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006320 | Serv.prehliadka Fiat, odstr.závady | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 318,50 € | 16.08.2023 | 21.08.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |