Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003782023 | Dodávka a montáž žalúzií | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 142,34 € | 21.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003792023 | Projektor EPSON EB-L200F | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TPD s.r.o. | 17329060 | 1 394,99 € | 21.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006302 | 3 ks Synology HDD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 046,76 € | 20.07.2023 | 24.07.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006304 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ELITOM s.r.o. | 45894469 | 136,40 € | 20.07.2023 | 29.07.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231003752023 | Havarijné poistenie auta BB358GS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 459,18 € | 20.07.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003722023 | Doplnenie snímača pohybu EZS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 144,50 € | 19.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003742023 | Licencia Acronis CyberProtect Home Office | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Cleverbridge GmbH | 32,99 € | 19.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003732023 | Poistenie zodpovednosti za škodu BB358GS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 131,75 € | 19.07.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003712023 | Ruksak | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Alibaba.com | 26,24 € | 18.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003692023 | Paušál BOZP, OPP, PZS za 2.Q 2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 1 260,00 € | 17.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003702023 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 42,14 € | 17.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003652023 | Prenájom lešenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ramirent s.r.o. | 17321484 | 100,80 € | 14.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003672023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 390,47 € | 14.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003682023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 271,68 € | 14.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003662023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 14.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006301 | Výkon služieb BOZP, OPP, PZS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 5 040,00 € | 13.07.2023 | 17.07.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231003612023 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003622023 | Vývoz kontajnerov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 481,16 € | 13.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003632023 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 104,52 € | 13.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003642023 | Členský príspevok v ISRK na r. 2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Inštitút Slov. rektorskej konferenc | 31772412 | 1 000,00 € | 13.07.2023 | 19.08.2023 | Faktúra |