Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003472023 | Výkon štrážnej služby - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 54,00 € | 06.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006293 | 2 ks Graf.karta MSI GeForce N730K + dopr | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 130,02 € | 04.07.2023 | 08.07.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006294 | Maliarsky materiál podľa CP | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DK Rámovanie Daniel Kapusta | 10828923 | 334,06 € | 04.07.2023 | 10.07.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231003452023 | Materiál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 386,69 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003442023 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 886,06 € | 04.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003412023 | Plyn - FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 5 945,00 € | 03.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003432023 | Poistné za II. Q. - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 52,84 € | 03.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006292 | Horizont.žalúzie Isoline | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIBA SK s.r.o. | 36623041 | 170,81 € | 30.06.2023 | 04.07.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231003422023 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 311,60 € | 30.06.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006290 | Toner HP W1335 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 99,84 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006291 | Čistiace a hyg.potreby 7/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 466,82 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231003322023 | Nákup farieb, maliarska súprava | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 135,60 € | 29.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003362023 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 72,00 € | 29.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003372023 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 54,00 € | 29.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003382023 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 30,00 € | 29.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003392023 | Tonery - dobropis | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 102,00 € | 29.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003402023 | Tonery - dobropis | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 54,00 € | 29.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003332023 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 466,82 € | 29.06.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006289 | SSL wildcard pre *aku.sk certifikát | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jiří Mikulec | 43651119 | 204,00 € | 26.06.2023 | 01.07.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231003262023 | Reklamácia - vrátené za mikrovlnnu rúru | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | NAY a.s. | 2020270186 | 65,54 € | 26.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra |