Faktúry
Počet záznamov: 220346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251015322025 | vložné 26th Carpathian confer. Kvet,Janáček | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Pobočka SSAKI pri URIVP Fakulty | 50867458 | 1 500,00 € | 04.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015342025 | kancelársky tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 117,92 € | 04.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015432025 | servis KT-pokladňa | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KA-VT SPOL. S R.O. | 31559221 | 67,65 € | 04.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015462025 | tonery | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 336,88 € | 04.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014562025 | propagačné predmety | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 18,76 € | 04.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014572025 | priemyselný ventilátor | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MP Comp., s.r.o. | 46358935 | 682,00 € | 04.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014602025 | poriadková služba Superfinále volejbal | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VS Guard, s.r.o. | 31580726 | 980,93 € | 04.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014622025 | Zimná údržba 2/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VALIN s.r.o. | 36440884 | 1 033,20 € | 04.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014682025 | odlietané hodiny 02/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 26 764,00 € | 04.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015442025 | ukončenie eKasa | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KA-VT SPOL. S R.O. | 31559221 | 79,95 € | 04.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015702025 | konvektor, el. materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 580,25 € | 04.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014752025 | DHM PC zostava, monitor | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | STAKEON s. r. o. | 55261787 | 1 955,70 € | 04.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015972025 | predlžovačky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 141,43 € | 04.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015992025 | medené rúry,plechy,triesky,paleta | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METALMAT, s. r. o. | 47608251 | 608,42 € | 04.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016012025 | držiak na monitor | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 341,94 € | 04.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016102025 | publikovanie článku Poliak a kol. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MDPI AG | 1 530,88 € | 04.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016512025 | účastnícky poplatok ESN | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ESN Slovakia | 42300509 | 280,00 € | 04.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014472025 | upratovanie PD 2/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Q - Zet s.r.o. | 36343188 | 1 403,43 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014492025 | stražna služba 2/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VS Guard, s.r.o. | 31580726 | 20 403,24 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015332025 | reklama na Mete | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | META PLATFORMS IRELAND | 32,80 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016142025 | Stavebné práce-ŠC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ODU - trade s. r. o. | 50350421 | 85 650,53 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017002025 | Elektromateriál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 117,44 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017012025 | Internáty VD-revitalizácia, chodníky,... | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ODU - trade s. r. o. | 50350421 | 15 414,49 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017102025 | elektroinštalačný materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 112,52 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017572025 | Občerstvenie METRO | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 74,95 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017912025 | vývoj a zhotovenie diela metódy re-identifi | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | InteVis s.r.o. | 47406038 | 36 654,00 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016942025 | elektromaterial, rozvodnica | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 167,08 € | 04.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017382025 | elektromaterial | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 1 635,58 € | 04.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016982025 | Elektromat.+súčiastky do rozvádzačov-ND | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 945,26 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017392025 | elektromaterial PD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 116,86 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra |