Faktúry
Počet záznamov: 220346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251017422025 | elektromaterial-akumulátor rampy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 20,18 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017442025 | elektromaterial PD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 334,04 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018712025 | Elektromateriál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 53,46 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016632025 | tyčový materiál z kobaltu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TECHNOMAX, s. r. o. | 52554121 | 3 589,14 € | 04.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019722025 | Mesačný servis výťahov PD - 2/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | 50428381 | 68,00 € | 04.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018702025 | rekonšt.soc.zázemia HB-elektromateriál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 775,39 € | 04.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021772025 | lektorovanie SJ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Mgr. Anna Fraňová, PhD. | 960,00 € | 04.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021482025 | elektroinštal.materiál-miestnosť BJ022 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 4 776,53 € | 04.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015472025 | plyn-záloha 03/25 PEDAS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 752,04 € | 04.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015512025 | plyn-záloha 03/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 329,00 € | 04.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026362025 | tlač pozvánok | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 68,00 € | 04.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014392025 | *0308*SPIEEOO25-LJVFA*Vlož.SPIEE OaO (Benedikovič) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SPIE Europe Ltd. | 660,00 € | 03.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014402025 | poplatok za doménu budit.sk 3.3.25-2.3.26 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 19,80 € | 03.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015142025 | Komis 2/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 430,58 € | 03.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015152025 | Komis 2/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 578,08 € | 03.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015252025 | členský príspevok nad 5 členov r.2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOV.SPOLOČNOSŤ PRE TECHNIKU | 100,00 € | 03.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015402025 | kuch. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 183,95 € | 03.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015422025 | satelitný modul | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MRAVEC ZA , s.r.o. | 44032927 | 131,34 € | 03.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015452025 | ložisko-kúrenie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KBM, s.r.o. | 36388041 | 22,78 € | 03.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014412025 | ChatGPT Plus,AI, platba VÚB kartou | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OpenAI, LLC | 19,21 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014482025 | oprava výťahu AB-pravý | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | 50428381 | 280,60 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014532025 | Oprava výťahu - BF pravý | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | 50428381 | 376,00 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015552025 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 323,85 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015622025 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 390,57 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015652025 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 274,72 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014582025 | ploter a príslušenstvo | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PRESMONT-CSS, s.r.o. | 36340537 | 2 912,64 € | 03.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015542025 | Členský poplatok_Ing. Budjač, PhD. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | IEEE | 101,28 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016542025 | služby monitora 02/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Mediaboard Slovakia s. r. o. | 47242396 | 282,90 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016562025 | propagácia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 1 107,00 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017752025 | publikácia článku v časopise | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 553,50 € | 03.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra |