Faktúry
Počet záznamov: 211716
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241070982024 | Servisné služby DUPLO | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | FORMICA CZ, s.r.o. | 28529375 | 411,00 € | 24.07.2024 | 22.08.2024 | Ing. Rešetková/prof. Segeč | tajomníčka/vedúci KIS | Faktúra | |||
| 20241071852024 | vodoinštalačný materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 345,75 € | 24.07.2024 | 23.08.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241074182024 | materiál na výskum | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 90,19 € | 24.07.2024 | 05.09.2024 | Ing. Lucia Hrebeňárová | riadidteľka | Faktúra | |||
| 20241068422024 | oprava auta ZA218FY | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | AutoFlex, s.r.o. | 46101241 | 297,68 € | 23.07.2024 | 09.08.2024 | Jozef Lacek | riaditeľ UZVD | Faktúra | |||
| 20241068492024 | čistiace potreby,rukavice | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PhDr.Gabriela Spišáková | 6 890,60 € | 23.07.2024 | 09.08.2024 | Jozef Lacek | riaditeľ UZVD | Faktúra | ||||
| 20241068822024 | LA - oprava podláh | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | STaS spol. s r.o. | 30228883 | 8 643,26 € | 23.07.2024 | 09.08.2024 | Jozef Lacek | riaditeľ UZVD | Faktúra | |||
| 20241068832024 | strava-zamestnanci 06/24 UCV | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 386,83 € | 23.07.2024 | 09.08.2024 | Jozef Lacek | riaditeľ UZVD | Faktúra | |||
| 20241069042024 | vložné/Barčáková/ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | European Association | 979,00 € | 23.07.2024 | 09.08.2024 | Jozef Lacek | riaditeľ UZVD | Faktúra | ||||
| 20241069052024 | vložné/Bujňáková/ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | European Association | 979,00 € | 23.07.2024 | 09.08.2024 | Jozef Lacek | riaditeľ UZVD | Faktúra | ||||
| 20241068252024 | Kuchynské potreby-poháre | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 19,08 € | 23.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241068262024 | Nealko nápoje,nanuky B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 179,22 € | 23.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241068282024 | Oprava gastrozariadenia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | UNI-JAS gastrotechnika s.r.o. | 47966424 | 133,80 € | 23.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241068292024 | Oprava gastrozariadenia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | UNI-JAS gastrotechnika s.r.o. | 47966424 | 103,20 € | 23.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241068322024 | Hrubý tovar-špecial | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 153,20 € | 23.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241068342024 | Zelenina,ovocie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Fatra TIP s.r.o. | 36412741 | 271,56 € | 23.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241068352024 | Mäsové výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 325,47 € | 23.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241068412024 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 56,72 € | 23.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241068442024 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 64,45 € | 23.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241068792024 | FBI - oprava chodníka a zámkovej dlažby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | STaS spol. s r.o. | 30228883 | 7 417,47 € | 23.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241069082024 | CPS Azure plán 06/24 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | exe, a.s. | 17321450 | 368,46 € | 23.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241069102024 | vložné SKAKUII24 Janota KRIS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Západočeská univerzita | 49777513 | 560,00 € | 23.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241069122024 | vložné SKAKUII24 Pirnik KRIS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Západočeská univerzita | 49777513 | 560,00 € | 23.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241069352024 | preprava-FS Stavbár | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Dopravný podnik mesta | 36007099 | 1 719,89 € | 23.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241069112024 | členský poplatok fib na rok 2024-Koteš | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | FIB | 165,44 € | 23.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241069132024 | technické poplatky na org. ELEKTRO 2024 FEI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | IEEE | 3 389,02 € | 23.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241069372024 | publikovanie článku MDPI Koman | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MDPI AG | 1 291,13 € | 23.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241069472024 | rekl.kampaň | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Goldmayer, s.r.o. | 35796553 | 18 840,00 € | 23.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241069482024 | rekl.kampaň | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Goldmayer, s.r.o. | 35796553 | 12 180,00 € | 23.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241069492024 | rekl.kampaň | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Goldmayer, s.r.o. | 35796553 | 10 980,00 € | 23.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241069742024 | UZ Hliny - maliarske práce | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | STaS spol. s r.o. | 30228883 | 7 551,39 € | 23.07.2024 | 14.08.2024 | Ing. Filip Pastorek, PhD. | riaditeľ VC UNIZA | Faktúra |