Faktúry
Počet záznamov: 220346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251014832025 | inzercia na profesia.sk | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 134,07 € | 28.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015232025 | počítač,redukcia s káblom,myš | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Martin Gall - MG COMP | 1 107,00 € | 28.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014112025 | *0308*mewa utierky 6-9 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MEWA Textil-Service SR, s.r.o. | 35850647 | 44,08 € | 28.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014542025 | spotrebný material | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 16,40 € | 28.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014612025 | Spotrebný materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 15,29 € | 28.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015522025 | Členský poplatok_Ing. Belány, PhD. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | IEEE | 101,28 € | 28.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015682025 | občerstvenie-prorektor pre vzd. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 313,23 € | 28.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014252025 | softvér NetSpot PRO | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Paddle.com Market Ltd | 238,72 € | 28.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016412025 | *0308*orange mobil 3/25-EDIS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 28.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016422025 | *0308*orange mobil 3/25-EDIS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 28.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016442025 | *0308*orange mobil 3/25-EDIS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 9,84 € | 28.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016462025 | *0308*orange mobil 3/25-EDIS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 9,84 € | 28.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016482025 | Servisné kópie V180 2/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 1,71 € | 28.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016502025 | Servisné kópie C8055, 405 2/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 22,26 € | 28.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017742025 | doprava autobusom-exkurzia 18.2.2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Zanado s.r.o. | 31633102 | 690,00 € | 28.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017882025 | počítače | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Martin Gall - MG COMP | 1 460,01 € | 28.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016812025 | Servisné kópie 4100 2/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 1 228,04 € | 28.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017262025 | Orange internet 3/2025-VC DATALOGER 2 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 6,15 € | 28.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015932025 | Orange Vičan 3/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 22,14 € | 28.02.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015942025 | Orange Odrobiňák 3/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 22,14 € | 28.02.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018522025 | stravné NSS 2/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 136,39 € | 28.02.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015922025 | Orange Koteš 3/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 28.02.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018312025 | Servisné kópie PrimeLink 9125 2/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 27,41 € | 28.02.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018342025 | Servisné kópie C8055 2/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 15,74 € | 28.02.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020162025 | Vysávače-2x, vodoinštalačný mat. pre UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 263,68 € | 28.02.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013612025 | občerstvenie-zasadnutie AR | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 37,70 € | 27.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013852025 | občerstvenie- Superfinále volejbal | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 543,10 € | 27.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013872025 | občerstvenie-kolégium rektora | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 469,28 € | 27.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013252025 | Zelenina,ovocie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Fatra TIP s.r.o. | 36412741 | 698,79 € | 27.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013272025 | Zelenina,ovocie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Fatra TIP s.r.o. | 36412741 | 114,03 € | 27.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra |