Faktúry
Počet záznamov: 211716
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241069632024 | centrálny register študentov online | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LISTERA s.r.o. | 45625841 | 118 800,00 € | 25.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241069732024 | aktualizácia certifikátu eKasa | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KA-VT SPOL. S R.O. | 31559221 | 78,00 € | 25.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241069642024 | Obdorné prehliadky šik. plošín | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 288,00 € | 25.07.2024 | 14.08.2024 | Ing. Filip Pastorek, PhD. | riaditeľ VC UNIZA | Faktúra | |||
| 20241069662024 | Kosenie trávnika | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ján Kavecký | 1 404,00 € | 25.07.2024 | 14.08.2024 | Ing. Filip Pastorek, PhD. | riaditeľ VC UNIZA | Faktúra | ||||
| 20241069672024 | Vertikutácia trávnika | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ján Kavecký | 4 200,00 € | 25.07.2024 | 15.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | ||||
| 20241069952024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | 428,37 € | 25.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Gjašiková Jana | kvestorka UNIZA | Faktúra | |||
| 20241069992024 | licencia-e-kasa | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | A3 Soft s.r.o. | 36337960 | 12,00 € | 25.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Gjašiková Jana | kvestorka UNIZA | Faktúra | |||
| 20241070002024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 288,46 € | 25.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Gjašiková Jana | kvestorka UNIZA | Faktúra | |||
| 20241070222024 | propagačné predmety | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 57,50 € | 25.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Gjašiková Jana | kvestorka UNIZA | Faktúra | |||
| 20241070302024 | netebook a príslušenstvo | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 1 007,52 € | 25.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Gjašiková Jana | kvestorka UNIZA | Faktúra | |||
| 20241069852024 | Výmenník doskový | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 580,00 € | 25.07.2024 | 16.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241069922024 | potraviny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 225,80 € | 25.07.2024 | 16.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241070032024 | potreby-bonus OE | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 58,30 € | 25.07.2024 | 15.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241070822024 | skrinky kuchynskej linky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KLS spol.s.r.o. | 30223288 | 630,00 € | 25.07.2024 | 20.08.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241071062024 | kancelárske potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 731,46 € | 25.07.2024 | 21.08.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241069522024 | predĺženie aktualizácie BTS 2024-2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | BE - SOFT a.s. | 36191337 | 360,00 € | 24.07.2024 | 06.08.2024 | doc. Ing Michal Kvet, PhD. | vedúci KI | Faktúra | |||
| 20241069532024 | tlačivá-soc. štipendiá | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 43,00 € | 24.07.2024 | 06.08.2024 | doc. Ing Michal Kvet, PhD. | vedúci KI | Faktúra | |||
| 20241068902024 | tlač časopisu JCIMS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 90,00 € | 24.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241069072024 | obed-delefgácia Čína | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 205,98 € | 24.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241069152024 | Manipulačné služby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PROPLUSCO Services spol. s r.o. | 47908611 | 2 511,60 € | 24.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241069302024 | občerstvenie-repre KR | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 353,42 € | 24.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241069332024 | prečalúnenie stoličiek | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | BAS spol.s.r.o. | 31607802 | 79,99 € | 24.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241069182024 | Zelenina,ovocie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Fatra TIP s.r.o. | 36412741 | 171,32 € | 24.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241069192024 | Mäsový výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 41,82 € | 24.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241069202024 | Zelenina,ovocie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Fatra TIP s.r.o. | 36412741 | 363,37 € | 24.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241069212024 | Mäsový výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 68,29 € | 24.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241069222024 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 117,80 € | 24.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241069232024 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 19,20 € | 24.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241069242024 | Zelenina,ovocie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Fatra TIP s.r.o. | 36412741 | 155,91 € | 24.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241069252024 | Mäsový výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 184,22 € | 24.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra |