Faktúry
Počet záznamov: 220346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251014082025 | nábytok do učebne | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KLS spol. s.r.o. | 30223288 | 578,10 € | 27.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014242025 | kancelársky tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 119,11 € | 27.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014382025 | služby-veľtrh Japan-Tokyo | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | RX Japan Ltd. | 11 126,66 € | 27.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013172025 | knihy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 123,38 € | 27.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013952025 | ekonometrické spracovanie dát.súborov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Infoscientific Consulting | 8 000,00 € | 27.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014362025 | čistiace prostriedky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 14,44 € | 27.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014372025 | občerstvenie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 48,03 € | 27.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014222025 | letenky 19-22.3.2025_Helsinky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 959,00 € | 27.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013632025 | Prezenčný stojan | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 129,89 € | 27.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013672025 | Čistiace prostriedky-výber | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Profexy s.r.o. | 46440577 | 1 795,80 € | 27.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014692025 | vložné,4.-6.3.,Halle,Uhričík | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Bruker Nano GmbH | 220,15 € | 27.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014552025 | kurenársky material | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 181,76 € | 27.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014632025 | Spotrebný materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 569,48 € | 27.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016002025 | vložné,4.-6.3.,Halle,Nový | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Bruker Nano GmbH | 220,15 € | 27.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014652025 | MOBIL-sklo-Valentovičová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MOBIL Tec Servis, s.r.o. | 36424099 | 15,00 € | 27.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013462025 | PHM Maďarsko ZA504DU | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MOL Nyrt. | 31,89 € | 27.02.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016702025 | tlačiarne,tonery | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Martin Gall - MG COMP | 2 275,49 € | 27.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014232025 | tonery | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 614,88 € | 27.02.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018832025 | lektorovanie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Mgr. Monika Cyprichová | 21511233 | 172,00 € | 27.02.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019872025 | čist. potreby-MŠ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PhDr.Gabriela Spišáková | 103,62 € | 27.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018642025 | rekonšt.soc.zázemia HB-Prívod vody | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TALUX, s.r.o. | 36441821 | 8 658,25 € | 27.02.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014262025 | vodné, stočné, zrážky 01/25 FRI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MJMholding, s.r.o. | 54051347 | 430,50 € | 26.02.2025 | 16.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013102025 | Tovar, služba, práca | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 500,00 € | 26.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013052025 | Dobropis-džús | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 4,32 € | 26.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012622025 | obedy,občerstvenie FIRST LEGO Leag 7.2.2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 385,90 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012642025 | obložené bagety s nápojom DOD FPEDAS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 975,00 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012652025 | pracovné obedy-prodekan FRI ČVUT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 18,00 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012672025 | obedy,občerstvenie VR FRI 5.2.2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 406,04 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012692025 | obed a občerstvenie VR 06.02.2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 818,76 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013072025 | propagačné predmety | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 265,79 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra |