Faktúry
Počet záznamov: 221657
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251036652025 | vložné,21.-23.5.,TRANSCOM,Vicen | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 29.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036222025 | vydanie publikácie 80% Valášková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 461,60 € | 29.04.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036252025 | vydanie publikácie 20% Valášková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 365,40 € | 29.04.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036352025 | účasť na konferencii TRANSCOM Madudová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 560,00 € | 29.04.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037412025 | servis zásobníka 04-06/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | P R O B U G A S a. s. | 47695421 | 30,44 € | 29.04.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036172025 | Čistiace prostriedky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VALIN s.r.o. | 36440884 | 380,33 € | 29.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036942025 | nápoje | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 125,69 € | 29.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036962025 | mydlo, utierky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 15,28 € | 29.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037152025 | občerstvenie na akcie IT Trhovisko I,II | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 187,25 € | 29.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037172025 | visačky na plastovú kartu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 18,95 € | 29.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037602025 | respirátory | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CIBEX, s.r.o. | 46491091 | 81,68 € | 29.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038162025 | občerstvenie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 92,44 € | 29.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038192025 | servítky, jednorázov riad | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 32,23 € | 29.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036202025 | Nealko nápoje B1 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 328,52 € | 29.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036382025 | účasť na konferencii MITAV 4x | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Jednota českých matematiků | 64327141 | 288,82 € | 29.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037682025 | letenky_NICE_15-18.5.2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 805,00 € | 29.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036862025 | mesačná kontrola EPS 04/25 UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 369,00 € | 29.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038232025 | konektor,elektromateriál,montáž | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | AREKO, s.r.o. | 31377530 | 268,88 € | 29.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038412025 | kalibrácia alkohol testra | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Kalibrovanie s.r.o. | 52355764 | 78,00 € | 29.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038472025 | náradie,páska | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 168,55 € | 29.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038082025 | dar do tomboly-otvorenie športovej haly | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 29.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038512025 | Kancelársky materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 228,24 € | 29.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038802025 | softvér 04/25-04/26 licencia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | QuillBot, a division | 269,85 € | 29.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251039142025 | 3D tlačiareň s príslušenstvom ŠO IK | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commerc Service s.r.o. | 31659551 | 1 444,02 € | 29.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039162025 | nabíjačka,SSD disk,káble,lokalizátor | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 572,44 € | 29.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039172025 | USB kľúč | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 134,81 € | 29.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039732025 | lektorovanie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MZM Data | 312,00 € | 29.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251038672025 | mobilný aparát Samsung Galaxy Prof.Kršák | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 799,00 € | 29.04.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039202025 | preplach a čistenie kanalizácie FRI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TALUX, s.r.o. | 36441821 | 319,19 € | 29.04.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041942025 | zámočnícky materiál pre UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VAIT, s.r.o. | 36407089 | 155,37 € | 29.04.2025 | 31.05.2025 | Faktúra |