Faktúry
Počet záznamov: 219734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251021882025 | Cambridge skúška C1 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Cambridge Assessment | 242,00 € | 07.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251023602025 | Občerstvenie ABF Bakalár | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 540,17 € | 07.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015882025 | vývoj.dosky a elektronika KRIS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Mouser Electronics | 323,60 € | 06.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015362025 | Z a O kuchyn.odpadu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 755,96 € | 06.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015582025 | strava-zamestnanci 02/25 SF | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 2 930,66 € | 06.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015642025 | strava zamestnancov FRI 2/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 4 166,05 € | 06.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015752025 | použitie služ. auta, Mochovce ZA541GY | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 98,60 € | 06.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015802025 | poplatky za pristátia lietadiel | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Letisková spoločnosť Žilina, a.s. | 36426032 | 694,44 € | 06.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015572025 | strava-zamestnanci 02/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 13 609,21 € | 06.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016152025 | Techn. podpora a konzul. služby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | dolphin consulting a.s. | 29008972 | 895,00 € | 06.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015852025 | fin.príspevok na stravu 2/2025-FBI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 2 429,07 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015892025 | notebook s prísluš. KEEP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Traco Computers | 31421652 | 1 441,56 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016362025 | Počítačové príslušenstvo | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 3 983,97 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015412025 | Príslušenstvo PC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 408,73 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015492025 | stravovanie zamestnancov 2/25FHV | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 234,02 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015672025 | PHM Poľsko AA811IA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MOL Polska sp. z o.o. | 74,05 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015872025 | teplo 02/25 Prievidza | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PRIEVIDZSKÉ TEPELNÉ | 36325961 | 13 887,35 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016022025 | mobil 3/2025, Bokuvka | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 3,97 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016062025 | účasť na kongrese prof. Gašparík | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OLTIS Polska Sp.z o.o. | 541,75 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016092025 | Orange-internet-rektorát | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 259,25 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016112025 | Orange-internet-Urban | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 23,58 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016122025 | Orange-internet-Urban | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 14,76 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016132025 | Orange-tel. poplatky-Urban | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 22,23 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016272025 | publikovanie článku Cúg a kol. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MDPI AG | 1 724,35 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016492025 | Orange mobil, internet UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 154,82 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016672025 | strava zamestnancov 2/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 6 220,27 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016712025 | mobil 3/2025, M.Vaško | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 20,91 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016722025 | mobil 3/2025, Dulina | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 3,69 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016732025 | mobil 3/2025, Lošonská | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 4,31 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016742025 | mobil 3/2025, Brumerčík | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 22,14 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra |