Faktúry
Počet záznamov: 221718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251037162025 | režijné náklady 2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 2 523,20 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037192025 | Vložné TRANSCOM 2025 (Frivaldský) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 210,00 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037252025 | Obchodný tovar ŠC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ŠIMO-R, s.r.o. | 36414379 | 213,35 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037762025 | Vložné TRANSCOM 2025 (Paulec) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037812025 | Vložné TRANSCOM 2025 (Tvarožek) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037852025 | Vložné TRANSCOM 2025 (Markovič) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037862025 | Vložné TRANSCOM 2025 (Šimčák) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037972025 | Vložné TRANSCOM 2025 (Šimko) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037992025 | Vložné TRANSCOM 2025 (Hrbček) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 75,00 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038062025 | Vložné TRANSCOM 2025 (Kafková) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038072025 | Vložné TRANSCOM 2025 (Kuchár) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038142025 | Vložné TRANSCOM 2025 (Švárna) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038152025 | Vložné TRANSCOM 2025 (Trpiš) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038172025 | Vložné TRANSCOM 2025 (Wohlmuthová) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038182025 | Vložné TRANSCOM 2025 (Labuda) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038222025 | Vložné TRANSCOM 2025 (Špilák) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 560,00 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038242025 | Vložné TRANSCOM 2025 (Škorvaga) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038272025 | Vložné TRANSCOM 2025 (Simeonov) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037342025 | Obchodný tovar B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 202,20 € | 30.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037142025 | tonery | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 335,77 € | 30.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038692025 | registračný poplatok/Kudela/ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MIPRO CROATIAN SOCIETY | 300,00 € | 30.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037132025 | zabez.teoretickej a praktickej časti kurzu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | NautiTech Edu, s.r.o. | 46032452 | 3 321,00 € | 30.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038652025 | tonery | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 715,85 € | 30.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038912025 | prenájom stolov-ŠC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Michales Media, s. r. o. | 44231440 | 461,25 € | 30.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038922025 | vodné 01-04/25 T. Javorina | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 140,65 € | 30.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037922025 | oprava výťahu UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 132,18 € | 30.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038432025 | USB 16GB - 100ks | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CreoCom s.r.o. | 36691836 | 445,14 € | 30.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039562025 | údržbový materiál UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 268,26 € | 30.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039712025 | lektorovanie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Mgr.Art. Juraj Gregorek | 268,00 € | 30.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044462025 | oprava výťahu UZVD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 38,88 € | 30.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra |