Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004072024 | autorský honorár 31/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavol Hovanec | 4515512 | 100,00 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004082024 | autorský honorár 32/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matúš Pisarčík | 100,00 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004092024 | autorský honorár 33/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viktoria Gajdošová | 150,00 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004102024 | autorský honorár 34/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Kohut | 116591 | 100,00 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004112024 | autorský honorár 35/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gabriela Zigová | 424033 | 100,00 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004122024 | autorský honorár 36/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Viera Devečková | 100,00 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003922024 | el. energia HV-18 010324-310324 preplatok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 689,20 € | 15.04.2024 | 09.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241003932024 | el. energia Drotárska 010324-310324 preplat | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 033,09 € | 15.04.2024 | 09.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241003942024 | el. energia Koceľova 010324-310324 preplato | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 38,59 € | 15.04.2024 | 09.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241004322024 | Inštalačný materiál VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Master & Master s.r.o. | 28628004 | 1 872,80 € | 15.04.2024 | 07.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241003832024 | organizácia výstavy VGS Piaček v Ríme | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PILOT, o.z. | 42265959 | 900,00 € | 12.04.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241003892024 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 183,94 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003962024 | IP kamera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 164,70 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003912024 | Materiál na zariadenie 1 dátové úložisko | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 391,26 € | 12.04.2024 | 07.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241003902024 | Tlačiarenské služby: letáky, plagáty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Devin Solutions s.r.o. | 50071742 | 580,00 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003882024 | Bezpečnostná SIM 010424-300624 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 11.04.2024 | 07.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241003812024 | Príkazná zmluva 95/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Paula Malinowska | 150,00 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241003802024 | Príkazná zmluva 94/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Prablesková | 200,00 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241003792024 | Úver poštovného - marec 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 580,10 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241003872024 | ročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 264,00 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241004332024 | Konferenčný poplatok 1 osoba-150PLN | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Akademia Sztuk Pieknych | 176,20 € | 10.04.2024 | 08.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 20241003822024 | PIE Meeting 2024 Fee - Zuzana Wallnerová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 100,00 € | 10.04.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241003722024 | autorský honorár 20/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslava Urbanová | 100,00 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003712024 | autorský honorár 16/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tea Záchová, Mgr. et | 214784615 | 250,00 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003702024 | autorský honorár 15/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 150,00 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003762024 | plyn preddavky všetky OM 05/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 340,00 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241003752024 | mobilné telefóny 010324-310324 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 252,16 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241003742024 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 463,68 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241003732024 | telefóny 010324-310324 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 760,66 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241003772024 | plyn Drotárska 010324-310324 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 2 637,33 € | 09.04.2024 | 08.05.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra |