Faktúry
Počet záznamov: 23388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241014402024 | Údržba krosien v tkáčskej dielni | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KATAMI, s.r.o. | 36411213 | 408,00 € | 25.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014172024 | Tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 136,14 € | 25.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014032024 | Modelárska sadra (Katedra UU) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 270,40 € | 25.10.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014022024 | Modelárska sadra (Katedra sochy) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 234,96 € | 25.10.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014692024 | Filament | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | niceshops GmbH | 49,97 € | 25.10.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014062024 | Autorský honorár 115/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Edit Andras | 300,00 € | 24.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014012024 | Príkazná zmluva 243/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dorota Kenderová, Mgr. art. | 50,00 € | 24.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013992024 | Príkazná zmluva 365/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bianka Ézsölová, Bc. | 633428 | 300,00 € | 24.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013982024 | Príkazná zmluva 363/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Júlia Csíziková, ArtD. | 291775 | 200,00 € | 24.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013972024 | Príkazná zmluva 362/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ladislav Roth, Mgr. | 859054 | 200,00 € | 24.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013962024 | Príkazná zmluva 361/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Vladislava Fabianová-Weiglová | 328533 | 200,00 € | 24.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013952024 | Príkazná zmluva 360/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Lenka Adamcová | 702142 | 80,00 € | 24.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014002024 | Príkazná zmluva 366/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alice Sjöström Koubová | 216134952 | 700,00 € | 24.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013942024 | Príkazná zmluva 358/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jan Michl, PhDr. | 209403077 | 80,00 € | 24.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014192024 | Digitálny duplikátor RISO SF 9350 EII | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ROBINCO Slovakia s.r.o. | 31611630 | 16 080,00 € | 24.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014132024 | Sušička s prirodzenou cirkuláciou | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HELAGO-SK, s.r.o. | 47479256 | 1 504,00 € | 24.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014122024 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,00 € | 24.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014222024 | Kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VISI INVEST s. r. o. | 47815507 | 199,07 € | 24.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014152024 | Autorský honorár 124/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Silvia Levenson | 500,00 € | 24.10.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014142024 | Autorský honorár 123/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kalina BAŃKA - KULKA | 305244 | 500,00 € | 24.10.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014112024 | Autorský honorár 120/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eve Koha | 0065256 | 500,00 € | 24.10.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014072024 | Autorský honorár 127/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nora-Swantje Almes | 842 | 200,00 € | 24.10.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013832024 | KÚPNA ZMLUVA-Pec keramická | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOMWÓW s.r.o. | 53922310 | 1 500,00 € | 23.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013932024 | Príkazná zmluva 357/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jonáš Gruska | 150,00 € | 23.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013902024 | Cateringové služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Roxy Catering Group s.r.o. | 53675151 | 5 128,75 € | 23.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013882024 | Materiál na výučbu - Výkres školský | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FaxCopy Pro s. r. o. | 47076178 | 102,46 € | 23.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013872024 | Príprava výstavy pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Oleksandra Bakushina | 55276041 | 1 400,00 € | 23.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013862024 | Príprava výstavy pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Lucia Židek Gamanová | 52802876 | 1 400,00 € | 23.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013912024 | Príkazná zmluva 347/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhD. Ján Čumlivski | 60,00 € | 23.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013892024 | Príkazná zmluva 348/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Filip Blažek | 39499165 | 90,00 € | 23.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra |